全面盤點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)_第1頁
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1、13全面盤點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限時限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序B2☆提出對企業(yè)進(jìn)行全面盤點(diǎn)的工作計(jì)劃,包括盤點(diǎn)范圍、日期、人員組織等計(jì)劃2個工作日內(nèi)A2☆上報總經(jīng)理審批即時重點(diǎn)重點(diǎn)☆盤點(diǎn)計(jì)劃制定及時、全面標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定制定全面全面盤點(diǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃計(jì)劃審批審批☆企業(yè)資產(chǎn)管理制度一、企業(yè)資產(chǎn)管理制度程序程序B3☆財(cái)務(wù)總監(jiān)將批準(zhǔn)的全面盤點(diǎn)計(jì)劃告知財(cái)務(wù)部,命令財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備1個工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆計(jì)

2、劃的傳達(dá)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)告知告知計(jì)劃計(jì)劃并命并命令做令做準(zhǔn)備準(zhǔn)備☆全面盤點(diǎn)計(jì)劃一、全面盤點(diǎn)計(jì)劃程序程序☆對各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)以前,財(cái)務(wù)會計(jì)部門必須檢查有關(guān)財(cái)產(chǎn)增減變動的憑證是否齊全2個工作日內(nèi)☆如有尚未入賬的會計(jì)事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)及時入賬,并結(jié)出各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的賬存數(shù)字1個工作日內(nèi)C3☆向財(cái)務(wù)總監(jiān)呈報準(zhǔn)備好的盤點(diǎn)通知和盤點(diǎn)表格1個工作日內(nèi)B4☆財(cái)務(wù)總監(jiān)對表格和通知進(jìn)行審核即時重點(diǎn)重點(diǎn)☆盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)呈報呈報盤點(diǎn)盤點(diǎn)通知通知和盤和盤點(diǎn)表點(diǎn)表格審核審

3、核☆全面盤點(diǎn)計(jì)劃一、相關(guān)憑證二、相關(guān)賬簿三、盤點(diǎn)通知四、盤點(diǎn)表格程序程序召開召開盤點(diǎn)盤點(diǎn)會議會議B5☆財(cái)務(wù)總監(jiān)召集盤點(diǎn)工作會議,傳達(dá)盤點(diǎn)計(jì)劃1個工作日內(nèi)一、盤點(diǎn)通知二、盤點(diǎn)表33☆如發(fā)現(xiàn)盤存數(shù)與賬存數(shù)不一致,應(yīng)該及時查明原因,對于經(jīng)管財(cái)產(chǎn)人員發(fā)生的差錯,應(yīng)當(dāng)弄清原因,必要時進(jìn)行復(fù)查或由經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員做出書面報告根據(jù)企業(yè)情況C9☆寫出盤點(diǎn)盈虧報告1個工作日內(nèi)C10☆呈報會計(jì)主管審核簽字即時重點(diǎn)重點(diǎn)☆盤點(diǎn)盈虧報告準(zhǔn)確、全面標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報告報告會

4、計(jì)會計(jì)主管主管審核審核簽字簽字☆企業(yè)資產(chǎn)管理制度程序程序☆分別上報財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長1個工作日內(nèi)B11☆財(cái)務(wù)總監(jiān)審核即時A11☆總經(jīng)理審批即時重點(diǎn)重點(diǎn)☆盤點(diǎn)盈虧報告的審核審批標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)上報上報審核審核審批審批☆企業(yè)資產(chǎn)管理制度一、盤點(diǎn)盈虧報告程序程序E12☆對存在的問題,解決方案得到批準(zhǔn)后,由各部門實(shí)施根據(jù)企業(yè)情況重點(diǎn)重點(diǎn)☆針對具體問題,實(shí)施解決方案標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施實(shí)施解決解決方案方案☆企業(yè)資產(chǎn)管理制度一、盤點(diǎn)盈虧報告二、解決方案程序程

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