采購工作標(biāo)準(zhǔn)

1、13采購工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序E2☆采購部匯總各部門填制的請購單，采購員只能在批準(zhǔn)的采購計(jì)劃內(nèi)就貨物名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行采購1個(gè)工作日內(nèi)E3☆選擇可靠的供應(yīng)商，以最合理的價(jià)格購得質(zhì)量合格的產(chǎn)品根據(jù)企業(yè)情況重點(diǎn)重點(diǎn)☆批準(zhǔn)的請購單的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)匯總匯總請購請購單選單選擇供擇供應(yīng)商應(yīng)商☆批準(zhǔn)的采購計(jì)劃一、請購單二、供應(yīng)商資料程序程序D3☆材料采購要盡可能與供應(yīng)單位簽

2、訂合同，財(cái)務(wù)總監(jiān)和采購部經(jīng)理要參與合同的談判與簽訂工作根據(jù)企業(yè)情況☆對采購部提交的合同草稿進(jìn)行審核修改1個(gè)工作日內(nèi)B3☆由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽訂正式合同1個(gè)工作日內(nèi)A3☆報(bào)總經(jīng)理審批即時(shí)重點(diǎn)重點(diǎn)☆價(jià)格合理，條件明確標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)參與參與簽訂簽訂合同合同參與參與簽訂簽訂合同合同審批審批☆合同的簽審程序一、采購計(jì)劃二、合同草稿三、正式合同程序程序☆廠商按規(guī)定發(fā)運(yùn)，所有采購業(yè)務(wù)都應(yīng)被準(zhǔn)確地記錄和核準(zhǔn)1個(gè)工作日內(nèi)F4☆收貨部門要嚴(yán)格按照合同規(guī)定的品種、數(shù)量及質(zhì)

3、量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫入庫單并入庫2個(gè)工作日內(nèi)E4☆取得購貨發(fā)票，并核對發(fā)票價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)及稅款等是否與合同、收貨單一致，審核后由采購員簽字蓋章，采購部經(jīng)理簽字1個(gè)工作日內(nèi)☆憑證齊全后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)采購采購訂單訂單處理處理收貨收貨審核審核原始原始憑證憑證☆原始憑證齊全，記錄準(zhǔn)確一、采購訂單二、入庫單三、采購合同四、原始憑證33C8☆出納員送交或留存有關(guān)記錄，向銀行辦理存款支付業(yè)務(wù)1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆付款業(yè)務(wù)辦

4、理及時(shí)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)還款還款☆采購合同證二、結(jié)算憑證回聯(lián)程序程序C9☆由會計(jì)主管人員或指定人員審核結(jié)算憑證回聯(lián)，并同原始憑證進(jìn)行核對1個(gè)工作日內(nèi)☆會計(jì)人員根據(jù)原始憑證及結(jié)算憑證編制記賬憑證，借記“應(yīng)付賬款”賬戶，貸記“銀行存款”賬戶1個(gè)工作日內(nèi)☆由指定人員復(fù)核記賬憑證、結(jié)算憑證、原始憑證1個(gè)工作日內(nèi)☆由出納員、會計(jì)人員分別登記日記賬、明細(xì)賬、總賬1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆字跡工整，數(shù)字清晰標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)還款還款賬務(wù)賬務(wù)處理處理☆日清月結(jié)，規(guī)范清晰一、結(jié)