輔料采購工作標(biāo)準(zhǔn)

1、輔料采購部工作職責(zé)輔料采購部工作職責(zé)1、為產(chǎn)品生產(chǎn)部采購高質(zhì)、價廉的各種化妝品輔料及配套包材。2、根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃，及時訂購各種包材，并落實好貨款和來貨入庫情況。3、準(zhǔn)確掌握庫存輔料數(shù)量，合理安排訂單，及時跟進(jìn)生產(chǎn)。4、為營銷部開發(fā)出豐富且新穎的助銷品，并不定期更新。輔料采購工作標(biāo)準(zhǔn)輔料采購工作標(biāo)準(zhǔn)輔料采購部主要是負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單的輔料配套采購工作，并監(jiān)督和跟進(jìn)輔料采購從訂單到入庫的全過程，有力保障生產(chǎn)部的順利進(jìn)行，并確保輔料質(zhì)量和數(shù)量的

2、準(zhǔn)確。1、熟悉每個產(chǎn)品的輔料配套程序，把每個成品的輔料配套品種熟記于心，主管抽查時能準(zhǔn)確報出輔料名稱。2、熟悉整個輔料采購流程，監(jiān)督并跟進(jìn)輔料從下訂單到入庫的每個環(huán)節(jié)，確保采購及時、跟進(jìn)及時、入庫及時。3、每天下午4：00到電腦查輔料帳，并到輔料庫親自核實庫存輔料的準(zhǔn)確性，以免庫、帳不符，出現(xiàn)重大決策失誤。4、每天清晨早會前用15分鐘時間，寫出當(dāng)天的工作重點(diǎn)，并按重、急、緩、輕的順序一一解決處理。5、每天早晨利用早會時間和研發(fā)部、生產(chǎn)部

3、溝通協(xié)調(diào)，協(xié)助生產(chǎn)部發(fā)出輔料及時生產(chǎn)，配合研發(fā)部及時落實采購情況。6、提前評估輔料短缺風(fēng)險，做到提前發(fā)現(xiàn)短缺、提前安排訂單。通用箱子少于150個時、單品箱子少于80個時及時安排訂單；化妝品通用瓶少于5000個時、化妝品單品瓶少于1000個時、各種彩膜、標(biāo)貼單品少于3000個時及時安排訂單，并保證所下訂單在15日內(nèi)出貨。7、輔料采購訂單格式化、標(biāo)準(zhǔn)化書寫，并存放獨(dú)立的文件夾按日期順序管理，以便查檢和核對。8、保管好每批輔料入庫的單據(jù)，以便

4、和生產(chǎn)部門、財務(wù)部門對帳。對所采購輔料來貨和庫存情況了如指掌。9、跟進(jìn)訂單應(yīng)加大力度，最少兩天跟進(jìn)一次，重點(diǎn)緊急情況需要一天跟進(jìn)多次，絕不能麻痹大意，因為并不是所有的輔料公司都像我們一樣認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。10、為銷售部開發(fā)出更多、更為新穎的助銷品，不定期到市場或網(wǎng)絡(luò)上搜集更多信息，經(jīng)常開發(fā)、更換或淘汰一些助銷品，并保證及時安排訂單、及時保證合理庫存。11、所采購輔料到公司入庫時，一定要仔細(xì)檢查來貨質(zhì)量，查看輔料的文字、色彩、質(zhì)地是否符合公司要求

5、，并配合庫管人員做好入庫存放保管工作。12、各種產(chǎn)品外包裝入庫時要稱重畚案（紙箱類除外），并將每個單品的克重量作詳細(xì)記錄，為方便發(fā)貨和以后采購類似產(chǎn)品提供準(zhǔn)確依據(jù)。13、輔料入庫后要及時告知財會人員相關(guān)采購來貨數(shù)量和匯款情況，及時協(xié)助財會和廠家核賬，如有來貨和匯款不符情況應(yīng)立即聯(lián)系廠家落實責(zé)任。14、在全國范圍內(nèi)搜集輔料包材供應(yīng)商信息，為公司提供有檔次、有品質(zhì)且價格合理的包裝。輔料采購工作流程輔料采購工作流程一、下單1、通過電腦查庫獲取

6、缺料的基本信息：名稱、規(guī)格、數(shù)量。2、到倉庫核實缺料信息是否無誤，將所缺輔料信息填寫訂購單上報李總，批準(zhǔn)生產(chǎn)后方可將書寫規(guī)范的訂單傳真至供應(yīng)商。訂單必須包括以下信息：名稱、數(shù)量、單價、金額、出貨日期。（供應(yīng)商信息表見：E:洗護(hù)部生產(chǎn)中心文件王曼廠家信息表）3、訂單傳真至供應(yīng)商以后需與供應(yīng)商電話確認(rèn)采購信息，并要求傳真合同于我方，復(fù)印并保留存檔。二、催單采購定單完畢以后，根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至

7、材料到達(dá)我公司。（重點(diǎn)緊急的要一天跟兩次，正常是兩天一次）三、匯款根據(jù)合同簽訂的產(chǎn)品價格，數(shù)量，生產(chǎn)完畢后將貨款打至廠家指定帳號，個人帳戶并須蓋有廠家章印。填寫采購部匯款申請單，后附廠家合同書或廠家提供的產(chǎn)品信息資料，經(jīng)財務(wù)審核再經(jīng)李總簽字交予出納匯款。四、入庫驗收到貨輔材的文字、色彩、質(zhì)地是否符合公司要求，協(xié)助輔料庫人員進(jìn)行訂購產(chǎn)品數(shù)量的清點(diǎn)，進(jìn)行13的抽查。確認(rèn)來貨數(shù)量和訂單數(shù)量的一致性。五、對賬輔料入庫后要及時告知財會人員相關(guān)采購