26.內部質量審核

1、821.目的通過開展對質量體系的內部審核，驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性，審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規(guī)定要求，確保質量體系持續(xù)有效地運行，并為質量體系改進提供依據(jù)。2.范圍本程序適用于公司內部質量體系審核工作。3職責3.1管理者代表負責對質量體系內審的策劃，組織制訂實施質量體系年度內審計劃，確定內審小組，任命審核組長。3.2工程部負責編制質量體系年度內審計劃，具體組織開展內審工作負責內審員隊伍管理工作。3.3審核組

2、長負責編制質量體系內審實施計劃，審查內審員的檢查清單，組織進行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。3.4內審員負責依據(jù)內審實施計劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長審查通過后，進行審核。4控制程序4.1質量體系年度審核計劃的編制4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內容：a)審核的目的和范圍b)審核依據(jù)的標準和文件c)審核的頻次和進度安排等。4.1.2年度審核計劃

3、編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。4.2審核的準備4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內部審核小組。4.2.2審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性并負責編制質量體系內部審核實施計劃，進行審核任務分工，為保證審核的公正性和有效性審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責任的內審員進行，審核實施計劃的主要內容包括：844.3.6審核組長負責對審核情況進

4、行總結，編制審核報告，主要內容包括：審核的概述（包括審核時間、內容、參見人員等）、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制，由經(jīng)營部審核，管理者代表批準后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關部門。4.4糾正措施的實施和驗證4.4.1對次要不符合項，由責任部門進行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進行驗證。4.4.2對主要不符合項，責任部門要根據(jù)不符合項報告，制訂并實施糾正

5、措施，工程部負責進行驗證，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定。4.5對內部質量體系審核生成的有關質量記錄，由工程部負責收集，執(zhí)行《質量記錄控制程序》的規(guī)定。4.6工程部負責內審員隊伍的管理，執(zhí)行QTZHWI035《內審員管理規(guī)定》。5.質量記錄5.1QR2001檢查清單5.2QR2002審核記錄單5.3QR2003不符合項報告5.4QR2004不符合項事實匯總表審核報告5.5QR2005不符合項統(tǒng)計分析報告5.6QR2006審核報告6