外包業(yè)務(wù)流程控制業(yè)務(wù)外包需求識(shí)別流程

1、1.1.1外包業(yè)務(wù)流程控制業(yè)務(wù)外包需求識(shí)別流程部門(mén)步驟董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)形成《業(yè)務(wù)外包需需求調(diào)查相關(guān)職能部門(mén)總裁擬訂《業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查計(jì)劃》確定外包需求審核歸口整理部門(mén)專(zhuān)員組織開(kāi)展需求調(diào)查收集信息需求信息配合分析識(shí)別編寫(xiě)《外包需求分析報(bào)告》審核審批審批配合確認(rèn)需求目標(biāo)確認(rèn)需求范圍審核審批編寫(xiě)《業(yè)務(wù)外包需求說(shuō)明書(shū)》配合執(zhí)行《業(yè)務(wù)外包需求說(shuō)明書(shū)》歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人1.1.314.4.3外包業(yè)務(wù)管理制度制度名稱(chēng)外包業(yè)務(wù)管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)

2、行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章總則第1條目的為使本企業(yè)外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)利益，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的管理。第3條外包業(yè)務(wù)的界定本制度所指的外包業(yè)務(wù)，主要是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“承包方”）提供的某些部分或全部業(yè)務(wù)。第2章外包業(yè)務(wù)流程第4條制定外包戰(zhàn)