002xld-02-015產(chǎn)品被預(yù)警、召回、索賠、退貨及顧客投訴管理程序

1、發(fā)放號(hào)：文件編號(hào)：XLD02015部門：受控狀態(tài)：產(chǎn)品被預(yù)警、召回、索賠、退貨及顧客投訴管理程序第A版第0次修改青島信利達(dá)玩具有限公司青島信利達(dá)玩具有限公司QINGDAOQINGDAOXINLIDAXINLIDATOYSTOYSCO.CO.LTD.LTD.編制審核批準(zhǔn)日期20091106日期20091106日期20091106產(chǎn)品被預(yù)警、召回、索賠、退貨及顧客投訴管理程序版本修訂A0文件編號(hào)：XLD02015實(shí)施日期20091106青島

2、信利達(dá)玩具有限公司第3頁，共5頁5.2.1.3外部信息包括預(yù)警信息顯示出現(xiàn)新的被證實(shí)能夠給人類健康帶來負(fù)面影響或可能帶來負(fù)面影響的缺陷，而公司已銷售的產(chǎn)品中存在此缺陷。5.2.1.4產(chǎn)品交付后，接到客戶投訴或外部纖細(xì)顯示產(chǎn)品可能存在安全危險(xiǎn)，該問題會(huì)給公司造成負(fù)面影響。5.2.2召回的決定5.2.2.1設(shè)計(jì)中心必須對(duì)所得到的信息進(jìn)行評(píng)估，并做出是否有必要采取召回行動(dòng)。5.2.2.2如果客戶的投訴或者外部信息包含了十幾的或者對(duì)健康不利的危

3、害，那么貿(mào)易部應(yīng)該立刻與品管部進(jìn)行討論，確認(rèn)外部信息反映的問題是否屬實(shí)，屬實(shí)可啟動(dòng)召回行動(dòng)。5.2.2.3公司判定客戶投訴或者信息中顯示的缺陷或者危險(xiǎn)會(huì)給公司帶來負(fù)面影響，不解決將會(huì)給公司信譽(yù)帶來巨大損失。5.2.2.4其他方面要求公司必須召回的因素與以上三點(diǎn)，任何一點(diǎn)都可以提出議案，由總經(jīng)理召開會(huì)議，討論是否采取召回行動(dòng)，以及實(shí)施召回的等級(jí)：全部召回：對(duì)于需要全部召回的缺陷產(chǎn)品實(shí)行全部召回。部分召回：對(duì)于部分缺陷的產(chǎn)品實(shí)行部分召回。5

4、.2.3召回前的準(zhǔn)備工作5.2.3.1由設(shè)計(jì)中心和品管部負(fù)責(zé)找出產(chǎn)品的缺陷或者潛在的危害，并確定其影響。5.2.3.2由生產(chǎn)部確定缺陷玩具的庫存數(shù)量、在途數(shù)量和發(fā)貨數(shù)量。如果該缺陷是原輔材料問題，確定內(nèi)容應(yīng)涵蓋所有用該批原輔材料生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。5.2.3.3由貿(mào)易部確定玩具銷售國家和地區(qū)及提供給分銷商、批發(fā)商、零售商及消費(fèi)者的產(chǎn)品數(shù)量。5.2.3.4采取補(bǔ)救措施，及時(shí)根據(jù)不良因素進(jìn)行整改，保證今后的產(chǎn)品安全和質(zhì)量。5.2.4召回人員具體

5、分工如下：姓名職務(wù)聯(lián)系方式職責(zé)蘇壘設(shè)計(jì)中心主任13793264333負(fù)責(zé)對(duì)缺陷的分析評(píng)估。李圣國生產(chǎn)部經(jīng)理15954080232負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品隔離回收；負(fù)責(zé)對(duì)庫存數(shù)量、在途數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量的統(tǒng)計(jì)；對(duì)已召回的玩具進(jìn)行處理。陶俊貿(mào)易部經(jīng)理13864800568貿(mào)易部確定玩具銷售國家和地區(qū)及提供給分銷商、批發(fā)商、零售商及消費(fèi)者的產(chǎn)品數(shù)量；并負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行回收，對(duì)實(shí)施產(chǎn)品回收時(shí)對(duì)原輔材料進(jìn)行追蹤。張錫玉倉庫主管1386396