門診收費管理流程

1、病人會計財務(wù)科出納業(yè)務(wù)科室門診收費處收費準(zhǔn)備錄入病人掛號流水號收費打印發(fā)票日結(jié)及填寫《繳款單》收入核對繳款銀行開具發(fā)票收發(fā)票月底上交全月發(fā)票處方錄入電腦掛號持掛號單繳費門診診療1.01.0目的：目的：為了規(guī)范門診收費工作，確保收費的工作正常、有序開展。2.02.0適用范圍：適用范圍：適用于門診收費工作過程。適用于門診收費工作過程。流程流程責(zé)任崗位責(zé)任崗位工作要求工作要求作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書記錄記錄打印發(fā)票打印發(fā)票門診收費處門診收費處1門

2、診收費員打印發(fā)票并按發(fā)票收取相應(yīng)的金門診收費員打印發(fā)票并按發(fā)票收取相應(yīng)的金額，蓋上收費章。發(fā)票要項目齊全，字跡清晰，額，蓋上收費章。發(fā)票要項目齊全，字跡清晰，準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)禁手工填制電腦發(fā)票或自制發(fā)票。準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)禁手工填制電腦發(fā)票或自制發(fā)票。檢查單、化驗單、治療單上面要蓋上收費章。檢查單、化驗單、治療單上面要蓋上收費章。2電腦設(shè)備或卡機(jī)出現(xiàn)故障或操作有誤，應(yīng)及時電腦設(shè)備或卡機(jī)出現(xiàn)故障或操作有誤，應(yīng)及時通知信息科解決。通知信息科解決。發(fā)票

3、發(fā)票收費憑據(jù)審核收費憑據(jù)審核業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室1各業(yè)務(wù)科室驗明病員檢查治療單是否收費蓋各業(yè)務(wù)科室驗明病員檢查治療單是否收費蓋章，并收取發(fā)票核算聯(lián)，作為核算依據(jù)。如未能章，并收取發(fā)票核算聯(lián)，作為核算依據(jù)。如未能收取核算聯(lián)，須將收費員蓋章的檢查治療單或處收取核算聯(lián)，須將收費員蓋章的檢查治療單或處方另存以備月末核算人員查對。方另存以備月末核算人員查對。2病員交款手續(xù)不齊，應(yīng)告知病員到收費處補(bǔ)繳病員交款手續(xù)不齊，應(yīng)告知病員到收費處補(bǔ)繳3收費人員不

4、得出具除發(fā)票外的任何繳款證明。收費人員不得出具除發(fā)票外的任何繳款證明。日結(jié)及填寫日結(jié)及填寫《繳款單》《繳款單》門診收費處門診收費處1.1.門診收費員下班前必須結(jié)賬，核對發(fā)票張數(shù)和門診收費員下班前必須結(jié)賬，核對發(fā)票張數(shù)和作廢發(fā)票以及記賬票據(jù)同電腦是否相符，并打印作廢發(fā)票以及記賬票據(jù)同電腦是否相符，并打印《門診收款員日報表》《門診收款員日報表》、《收費員日結(jié)單》《收費員日結(jié)單》、《門診《門診掛號收費員日結(jié)單》掛號收費員日結(jié)單》。2.2.用過

5、的發(fā)票理齊放置，以便會計人員核銷。嚴(yán)用過的發(fā)票理齊放置，以便會計人員核銷。嚴(yán)禁發(fā)票亂放亂扔。禁發(fā)票亂放亂扔。3.3.填寫《繳款單》填寫《繳款單》。《門診收款員日報《門診收款員日報表》表》繳款銀行繳款銀行門診收費處門診收費處門診收費處將當(dāng)日收款現(xiàn)金交給銀行。門診收費處將當(dāng)日收款現(xiàn)金交給銀行。開具發(fā)票開具發(fā)票財務(wù)科出納財務(wù)科出納財務(wù)科出納開具發(fā)票。財務(wù)科出納開具發(fā)票。收發(fā)票收發(fā)票門診收費處門診收費處門診收費處收取出納發(fā)票并核對金額。門診收費