信息系統(tǒng)管理制度與流程匯編【含8個管理制度+4條流程】

1、信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)管理制度與管理制度與流程匯編流程匯編2職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)2.1信息系統(tǒng)管理崗位設(shè)置信息系統(tǒng)管理崗位設(shè)置1.信息系統(tǒng)管理崗位設(shè)置信息系統(tǒng)管理崗位設(shè)置根據(jù)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制的描述，外貿(mào)首先需要明確信息系統(tǒng)管理的崗位設(shè)置及職責(zé)，將信息系統(tǒng)管理相關(guān)崗位的主要職責(zé)與不相容職責(zé)分開，具體內(nèi)容見表18—1.表18—1信息系統(tǒng)管理控制崗位職責(zé)一覽表信息系統(tǒng)管理控制崗位職責(zé)一覽表信息系統(tǒng)管理控制崗位主要職責(zé)不相容職責(zé)1.總裁

2、◇審批信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃◇審批重要信息系統(tǒng)的政策◇審批信息部的規(guī)章制度◇審批信息系統(tǒng)的開發(fā)變更、維護等程序◇審批信息系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)書◇審批各部門的系統(tǒng)開發(fā)申請◇審批會計電算化制度◇制定企業(yè)的信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃◇制定重要信息系統(tǒng)的政策◇制定學(xué)習(xí)系統(tǒng)的規(guī)章制度◇制定學(xué)習(xí)系統(tǒng)開發(fā)、變更等程序◇編寫信息系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)書◇申請開發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)◇制定會計電算化制度2.運用總監(jiān)◇制定企業(yè)的信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃◇制定重要信息系統(tǒng)的政策◇審核信息部的規(guī)章制度◇