xx市中心血站整體支出績效報(bào)告

1、XX XX 市中心血站整體支出績效報(bào)告 市中心血站整體支出績效報(bào)告一、單位概況我站屬于財(cái)政全額撥款一級(jí)公益性事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制 22 名。目前在職職工 35 人（在編 20 人，編外15 人） ，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、采購服務(wù)科、獻(xiàn)血服務(wù)科、宣傳科、采血服務(wù)科、檢驗(yàn)科、供血服務(wù)科、質(zhì)量管理科等科室，有中心儲(chǔ)血點(diǎn) 2 個(gè)，獻(xiàn)血屋 2 個(gè)，獻(xiàn)血房車 1臺(tái)，流動(dòng)采血車 3 臺(tái)，能夠完全滿足全市醫(yī)療單位急救用血需求。一年來按照相關(guān)規(guī)定推進(jìn)

2、會(huì)風(fēng)文風(fēng)改革、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、經(jīng)費(fèi)審批一切從嚴(yán)，啟動(dòng)全市二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，血液出入庫改為網(wǎng)上操作，提高辦事效率，降低了行政運(yùn)行成本。2016 年收入 959.96 萬元其中：財(cái)政撥款收入 314.52萬元，財(cái)政專戶收入 640.44 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 902.08 萬元。支出 1682.21 萬元，其中：基本支出 293.76 萬元、項(xiàng)目支出 1388.45 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年 179.82 萬元。全年采血 4147500 毫升，臨床

3、醫(yī)療供血全血 6600 毫升、紅細(xì)胞 19309 單位、血小板 2656 單位、機(jī)采血小板 54個(gè)治療量、血漿 1648050 毫升、冷沉淀 145200 毫升，基本保障全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療急救用血。二、整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出2016 年度血站事務(wù)基本支出 293.76 萬元，其中工資福目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，未擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，未挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。3、為了規(guī)范項(xiàng)

4、目資金的管理，制定了包括專項(xiàng)資金管理制度、采血車差旅費(fèi)報(bào)銷制度、無償獻(xiàn)血償還費(fèi)報(bào)銷程序等各項(xiàng)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。年末，我站組織專門班子對(duì)項(xiàng)目管理制度建設(shè)及日常檢查監(jiān)督管理等情況進(jìn)行評(píng)估，財(cái)務(wù)科對(duì)我站項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行深度分析，為下年科學(xué)預(yù)算提供依據(jù)。三、整體支出績效情況我站在市委市政府、省市衛(wèi)生計(jì)生部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在社會(huì)各界的大力支持下，堅(jiān)持確保安全、滿足需求為中心，全力開展無償獻(xiàn)血，全站工作人員同心協(xié)力，開拓進(jìn)取，較好地完成了各項(xiàng)

5、工作。經(jīng)過有效控制，2016 年每百毫升直接成本為 78.68 元，較 2015 年 79.47 元/百毫升下降了 1%；2016 年全年采血 10400 人，比 2015 年增 3.35%，采血量 4.15 噸，比 2015 年增長 15.92%；預(yù)算完成率為 92.7%、預(yù)算控制率為 8.87%，由于年終追加實(shí)驗(yàn)室整體改造預(yù)算較多，而項(xiàng)目實(shí)暫未實(shí)施完成，從而導(dǎo)致完成率及控制率偏低；單位無償獻(xiàn)血繼續(xù)納入績效考核，我站將加強(qiáng)項(xiàng)目的績效管