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1、第 1 頁 共 4 頁東莞市 東莞市*** ***電子有限公司 電子有限公司2017 年度環(huán)境管理評審報(bào)告1.0 評審目的:通過對本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審,確保其適宜性、充分性和有效性。2.0 評審范圍:位于東莞市長安鎮(zhèn)廈邊東興大道南 2 號,東莞市**電子有限公司從事音箱和出口用功放的設(shè)計(jì)和制造及其相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。 3.0 評審依據(jù):ISO14001:2015 標(biāo)準(zhǔn),本公司環(huán)境管理手冊、程序及作業(yè)指引,適用環(huán)境法律法規(guī)及其它
2、要求4.0 主持: 總經(jīng)理 5.0 評審時(shí)間:2017-12-30 09:30-12:006.0 出席人員: 各部門主管、內(nèi)審員7.0 評審內(nèi)容:管理評審的內(nèi)容 管理評審的內(nèi)容:1) 以前管理評審后續(xù)措施的完成情況;2) 與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題;3) 相關(guān)方的需求和期望,包括合規(guī)義務(wù)的情況;4) 重大環(huán)境因素的變化情況;5) 公司運(yùn)營存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及相應(yīng)對策。6) 環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;7) 不符合和糾正措施的后續(xù)跟蹤結(jié)果
3、;8) 環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果;9) 合規(guī)義務(wù)的履行情況;10) 審核結(jié)果。11) 資源的充分性;12) 與相關(guān)方的信息交流,包括抱怨;第 3 頁 共 4 頁(廢水廢物轉(zhuǎn)移處理) 配合轉(zhuǎn)移,處理危廢處理單位 配合處理本公司零部件供應(yīng)商,物流公司(業(yè)務(wù)往來單位)滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求飲用水配送,回收 滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來施工單位/個(gè)人(業(yè)務(wù)往來單位) 噪音,廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商(業(yè)務(wù)往來單位) 設(shè)備盡量節(jié)能
4、,滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求辦公用品供應(yīng)商 硒鼓、墨盒以舊換新,滿足法律法規(guī)要求b) b)內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望 內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方 要求與期望最高管理者(總經(jīng)理/生產(chǎn)車間主管) 合法,客戶滿意,成本低員工 廠區(qū)清潔衛(wèi)生,無粉塵,無污染,無噪音,溫濕度適宜公司識別了內(nèi)外部相方需求與期望,在體系策劃過程中考慮了上述因素,并識別出了合規(guī)義務(wù)。4)重大環(huán)境因素的變化情況; 重大環(huán)境因素的變化情況; 本年度公司各部門有對環(huán)境因素進(jìn)行了
5、識別,并依《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》進(jìn)行評價(jià),對于重大環(huán)境因素制定了管理方案,并實(shí)施及跟進(jìn)監(jiān)測。詳見《重大環(huán)境因素清單》5)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性; 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性; 公司有識別了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并形成了清單,針對高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目制定了控制措施。詳見《環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析評估表》6)環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度; 環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;環(huán)境目標(biāo) 201707-11 月全部達(dá)成,詳見《環(huán)境目標(biāo)統(tǒng)計(jì)一覽表》7)不符合和糾正措施的后
6、續(xù)跟蹤結(jié)果; )不符合和糾正措施的后續(xù)跟蹤結(jié)果; ? 在實(shí)際動(dòng)作及內(nèi)審中,均發(fā)現(xiàn)不同程序的不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,各部門均在規(guī)定時(shí)效內(nèi)進(jìn)行整改,體系部門有對不符合項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)并關(guān)閉;8)環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果; )環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果;廢水、廢氣、噪音均委托第三方檢測機(jī)構(gòu)定期檢測,檢測結(jié)果達(dá)標(biāo)。日常環(huán)境監(jiān)視包括環(huán)境管理方案的實(shí)現(xiàn)及消防設(shè)施的點(diǎn)檢。9)合規(guī)義務(wù)的履行情況; 合規(guī)義務(wù)的履行情況;行政部依《法律法規(guī)及其他要求識別和評價(jià)程序》定期組織各部
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