內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃工作方案（學(xué)校）

1、內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃工作方案 內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃工作方案一、指導(dǎo)思想 一、指導(dǎo)思想按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實(shí)時監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，為深入實(shí)施科研興教戰(zhàn)略，大力推進(jìn)研究性教學(xué)，推動學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強(qiáng)有力的政治保障。建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制。二、內(nèi)部控制工作的總體原則 二、內(nèi)部控制工作的總體原則1、學(xué)校涉及財務(wù)財產(chǎn)

2、的工作及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策和法律法規(guī)，嚴(yán)格按照上級部門相關(guān)規(guī)定規(guī)范執(zhí)行。2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)過程監(jiān)管，增強(qiáng)透明度，做到實(shí)施執(zhí)行和監(jiān)督評價兩條線管理，切實(shí)杜絕違規(guī)行為。3、學(xué)校要有完備的具體落實(shí)財務(wù)財產(chǎn)管理和相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的崗位設(shè)置和人員配備，相關(guān)崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。4、建立完善的崗位責(zé)任制度，明確崗位職責(zé)，確保業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)崗位獨(dú)立運(yùn)行、相互制約和相互監(jiān)督。5、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用必須嚴(yán)格執(zhí)行

3、預(yù)算(或申報)、審批、議研究討論決定，并將會議決議公示三天無異議后方可執(zhí)行。⑷學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。對總價在5萬至20萬的急需搶修、維修項(xiàng)目，由校務(wù)保障部書面提出申請并提交學(xué)校全體中層參加的校務(wù)會議研究討論決定，并將會議決議公示三天無異議后方可按局規(guī)定流程操作執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)支出記錄在《xx學(xué)校零星、急修維修確認(rèn)表》上，并經(jīng)施工方、校長室、校務(wù)保障部三方簽字確認(rèn)方可支出。對總價在二十萬元以上的維修項(xiàng)目，必須提交學(xué)校全體