質(zhì)量管理體系檢查表(生產(chǎn)車間)

1、杭州諾貝爾集團(tuán)有限公司NBLQR2003檢查表生產(chǎn)公司：部門：生產(chǎn)車間檢查日期：年月日批準(zhǔn)：審核：審核員：1序號(hào)序號(hào)條款條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容文件依據(jù)文件依據(jù)檢查方法和要點(diǎn)檢查方法和要點(diǎn)檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果記錄判定判定1Q:5.5.1E:4.4.1J:6.2職責(zé)權(quán)限的變化《質(zhì)理環(huán)境管理體系手冊(cè)》詢問(wèn)：部門在公司各項(xiàng)管理體系中的職責(zé)和權(quán)限是否發(fā)生變化？變化后是如何落實(shí)的？2Q:5.4.1質(zhì)量目標(biāo)《質(zhì)理環(huán)境管理體系手冊(cè)》本部門的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有哪些

2、？抽查近13個(gè)月和年度目標(biāo)考核記錄，本部門的分目標(biāo)是否已完成？沒(méi)有完成的原因是什么？現(xiàn)在有哪些改進(jìn)措施？效果如何詢問(wèn)：本部門有哪些環(huán)境因素發(fā)生變化，目前的重要環(huán)境因素有哪些，如何進(jìn)行控制？3E:4.3.14.4.6環(huán)境因素運(yùn)行控制《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》詢問(wèn)：1、對(duì)涉及到的環(huán)境因素如何進(jìn)行控制？2、涉及本部門重要環(huán)境因素有關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案有哪些？杭州諾貝爾集團(tuán)有限公司NBLQR2003檢查表生產(chǎn)公司：部門：生產(chǎn)車間檢查日期：

3、年月日批準(zhǔn)：審核：審核員：3查閱：按文件規(guī)定的要求，抽查維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄，確認(rèn)其計(jì)劃實(shí)施的符合性和有效性？詢問(wèn)和查看：在現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)觀察和詢問(wèn)的方式了解生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。4.2.3“3C”:4.4查設(shè)備維修過(guò)程產(chǎn)生的含油廢物是否合理處理？詢問(wèn)：在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程是否有特殊工序？是否識(shí)別和制定特殊工序，并經(jīng)評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則？查閱：關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)記錄及資格評(píng)定，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況，判斷操作人員是否具備相應(yīng)的能力？詢問(wèn)：2－3名員工

4、，是否了解生產(chǎn)工藝情況？(包括標(biāo)準(zhǔn)文件作業(yè)文件從何處可以獲得，包括該崗位對(duì)環(huán)境管理體系的要求。)7Q:7.5.2環(huán)標(biāo)4.2.3“3C”:4.0特殊工序的確認(rèn)《小試、中試、批試工藝規(guī)范》詢問(wèn)：當(dāng)設(shè)備、原料變化和質(zhì)量波動(dòng)明顯時(shí)是否進(jìn)行了再確認(rèn)？詢問(wèn)：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中如何標(biāo)識(shí)和識(shí)別產(chǎn)品？并查看現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際標(biāo)識(shí)情況及記錄。(包括報(bào)表的標(biāo)識(shí)、紙箱的標(biāo)識(shí)、合格品存放處的標(biāo)識(shí)、是否唯一和已受控并有記錄等情況。)8Q:7.5.3J:6.3.2.4“3C