酒店物品申購(gòu)、領(lǐng)用、出入庫(kù)管理辦法

1、1物品申購(gòu)、詢(xún)價(jià)、驗(yàn)收及出入庫(kù)管理辦法物品申購(gòu)、詢(xún)價(jià)、驗(yàn)收及出入庫(kù)管理辦法為規(guī)范酒店財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格、有序、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理，現(xiàn)制定本辦法。一、物品申購(gòu)管理辦法1、庫(kù)存常規(guī)物資（計(jì)劃內(nèi)常用物資），由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的情況填寫(xiě)“物品申購(gòu)單”，及時(shí)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)。采購(gòu)單審批程序：倉(cāng)管員→財(cái)務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理→董事長(zhǎng)審批→采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)XX發(fā)〔2014〕6號(hào)32、成本會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)物品打印《詢(xún)價(jià)表》，每周根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減

2、、調(diào)整。3、詢(xún)價(jià)可分為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)價(jià)、同行業(yè)采購(gòu)詢(xún)價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢(xún)價(jià)等多種途徑。4、詢(xún)價(jià)結(jié)束后，成本會(huì)計(jì)對(duì)酒店正常采購(gòu)物品價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，差價(jià)幅度較大的要以書(shū)面形式報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總廚與采購(gòu)人員對(duì)接，了解價(jià)格差距原因。5、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)后要將酒店現(xiàn)有物品采購(gòu)價(jià)格與詢(xún)問(wèn)價(jià)格形成對(duì)比表，一式6份（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購(gòu)員、行政總廚各1份，公開(kāi)張貼1份）。（二）其他物品詢(xún)價(jià)1、每季度咨詢(xún)客房一次性用品、維修材料價(jià)格，編制價(jià)目表，做到貨比

3、三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，建立供應(yīng)商家聯(lián)系網(wǎng)。2、采購(gòu)部收到“物品申購(gòu)單”要在當(dāng)天對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)比較后進(jìn)行采購(gòu)。三、物品驗(yàn)收及出入庫(kù)管理辦法1、采購(gòu)物品到酒店時(shí)，須由倉(cāng)庫(kù)管理員憑借“物品申購(gòu)單”進(jìn)行驗(yàn)貨，廚房原材料和部分必要物品須由使用部門(mén)責(zé)任人協(xié)助對(duì)質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，倉(cāng)管人員要及時(shí)通知采購(gòu)部并填寫(xiě)“不合格物資登記表”送交采購(gòu)部，進(jìn)行退換。2、廚房原材料及工程部應(yīng)急物品可在倉(cāng)庫(kù)管理員監(jiān)督下直接調(diào)入使用部門(mén)。對(duì)直