倉庫出入庫管理流程

1、倉庫出入庫及盤點管理流程總則為了規(guī)范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。第一節(jié)、物料采購入庫管理流程第一條.由采購部對供應商下發(fā)物料采購計劃單，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。第二條.庫管員根據(jù)采購計劃單，核對到貨物料數(shù)量及時間，預期未到貨應及時向采購部門主管反應，由采購部門催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象，應向采購部門主管反應，由采購部與

2、供應商聯(lián)系。第三條、采購物料到貨，由采購員填制一式四聯(lián)的采購驗收入庫單傳遞給庫管員，采購員（供應商）協(xié)助配合庫管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計劃單，核對物料規(guī)格型號，清點數(shù)量，核對準確后由庫管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對物料進行檢驗，庫管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格物料嚴禁入庫。第四條采購員、庫管員、進料檢驗員、廠商在入庫單上簽字確認：主管在領料單上簽字，第二條、“生產(chǎn)聯(lián)”領料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)，歸檔到生產(chǎn)

3、內(nèi)勤；“庫房聯(lián)”庫管員留存，作為登記保管賬簿的憑證；“財務聯(lián)”財務部留存，作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，及時交財務部門）。第三條、每份領料單中的物料應是同一個庫管員保管的物料，對于臨時需用的物料應由生產(chǎn)車間領料員填制手寫領料單，對于倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨后應另行填制手寫領料單將物料領足。第四條、車間領料員根據(jù)生產(chǎn)領料單認真核實庫房人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認數(shù)據(jù)準確后在領料單上簽字，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料