采購物資驗(yàn)收管理規(guī)定

1、采購物資驗(yàn)收管理規(guī)定采購物資驗(yàn)收管理規(guī)定11目的目的為規(guī)范企業(yè)采購交貨的及時性、準(zhǔn)確性，提高工作效率，降低運(yùn)營成本，特制訂本規(guī)定。22適用范圍適用范圍本規(guī)定適用于公司采購物資的驗(yàn)收管理。3職責(zé)職責(zé)3.13.1倉庫負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量、規(guī)格、品種驗(yàn)收。3.23.2各相關(guān)使用、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗(yàn)收。3.33.3發(fā)包采購部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收入庫、換貨、退貨、索賠等手續(xù)的辦理。4管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求4.14.1采購物資驗(yàn)收流程具

2、體操作流程如圖1所示。目，采購部門可在采購合同中以質(zhì)保金的形式事先約定。如果在規(guī)定的期限內(nèi)確無質(zhì)量問題發(fā)生，由使用、質(zhì)檢部門出具最終《質(zhì)量驗(yàn)收報告》。4.3.34.3.3到貨通知義務(wù)倉庫在進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無誤后，應(yīng)及時通知使用部門或計劃申報部門前來領(lǐng)取物品，以保障生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。4.3.44.3.4驗(yàn)收勤勉義務(wù)貨到公司指定地點(diǎn)后，特別是貨到付款具有驗(yàn)收期限限制的采購項(xiàng)目，倉庫及相關(guān)使用、質(zhì)檢部門應(yīng)及時進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。4.44.4

3、緊急采購物資的驗(yàn)收4.4.14.4.1在生產(chǎn)經(jīng)營急需情況下，因來不及檢驗(yàn)而放行時，應(yīng)由使用部門填寫緊急放行申請單，經(jīng)石化公司報集團(tuán)批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)后，通知倉庫辦理入庫和發(fā)放手續(xù)。4.4.24.4.2質(zhì)檢人員在放行前應(yīng)抽取樣本供檢驗(yàn)，并盡快對樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)合格，則繼續(xù)使用；一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即通知倉庫將放行的物料追回，并反饋采購部門，進(jìn)行換貨、退貨及索賠處理。4.54.5不合格采購物資的驗(yàn)收4.5.14.5.1不合格品的發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)