采購作業(yè)辦法

1、文件編號(hào)文件版本4公司編制日期文件頁碼文件名稱采購作業(yè)辦業(yè)辦法生效日期機(jī)密等級(jí)受控編號(hào)受控單1.0目的目的為了規(guī)定公司對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購進(jìn)度控制，以確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行，確保采購產(chǎn)品、原料符合規(guī)定要求。2.0范圍適用于為本公司提供直接生產(chǎn)物料的供應(yīng)商，不適用于行政物料采購供應(yīng)商和設(shè)備類供應(yīng)商。3.0定義本管理辦法中的《采購訂單》包含《委外加工訂單》。4.0職責(zé)職責(zé)4.1采購部：4.1.1公司所需物料的市場調(diào)查、預(yù)測，物料價(jià)格的詢價(jià)、

2、比價(jià)、議價(jià)。4.1.2供應(yīng)商的開發(fā)、組織評(píng)審、考核及維護(hù)，《合格供應(yīng)商清單》的建立與更新。4.1.3采購單的下達(dá)及物料跟催，與供應(yīng)商進(jìn)行采購事務(wù)的溝通及信息傳遞。4.1.4參與來料不良包括物料質(zhì)量HSF異常之評(píng)審、處理，并跟進(jìn)處理結(jié)果及追蹤供應(yīng)商改善措施之達(dá)成。4.2PMC：4.2.1生產(chǎn)物料的申購，制定《物料需求計(jì)劃》并跟進(jìn)采購物料的回廠進(jìn)度。4.2.2當(dāng)《物料需求計(jì)劃》發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)在ERP實(shí)施變更并通知相關(guān)部門。4.2.3必要

3、時(shí)參與來料質(zhì)量HSF異常不良評(píng)審處置。4.3倉庫：4.3.1所有采購物料的核點(diǎn)、保管、防護(hù)、發(fā)放及退貨的配合處理。4.3.2超期庫存物料的監(jiān)控、通報(bào)。4.3.3常規(guī)物料的存量控制及低于安全庫存量時(shí)的及時(shí)預(yù)警。4.4品管部：4.4.1采購物料的品質(zhì)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告出具；新物料試用的品質(zhì)、HSF承認(rèn)。4.4.2供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃的制定。4.4.3提出來料的不合格MRB處理方案，與供應(yīng)商溝通，驗(yàn)證供應(yīng)商之糾正預(yù)防措施。4.4.4參與供應(yīng)商的選擇

4、、評(píng)審和管理工作，HSF異常跟蹤處理。4.5工程部：4.5.1提供物料清單（BOM）、產(chǎn)品圖紙、規(guī)格及相關(guān)要求。4.5.2新物料的承認(rèn)工作。4.5.3參與供應(yīng)商的選擇、評(píng)審工作。5.0工作程序工作程序5.1物料需求申請及批準(zhǔn)5.1.1生產(chǎn)物料由PMC依客戶要求產(chǎn)品交期、訂單量以及原料倉庫存情況在ERP系統(tǒng)中開具《采購申請單》或《委外加工申請單》經(jīng)部門主管及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后，采購部下《采購訂單》。5.1.2雜料中的辦公用品由行政部

5、統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)請購，經(jīng)部門確認(rèn)后，交由相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審文件編號(hào)文件版本4公司編制日期文件頁碼文件名稱采購作業(yè)辦業(yè)辦法生效日期機(jī)密等級(jí)受控編號(hào)受控單5.1.3當(dāng)IQC或生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商來料有短裝現(xiàn)像，應(yīng)第一時(shí)間封存現(xiàn)場，并以書面形式通知采購，采購須立即以書面形式要求供應(yīng)商8小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量，并在24小時(shí)內(nèi)對(duì)少數(shù)物料，作出補(bǔ)貨動(dòng)作；若供應(yīng)商8小時(shí)內(nèi)未到場清點(diǎn)數(shù)量，我司將作出供應(yīng)商默認(rèn)由我司代理點(diǎn)數(shù)處理，工時(shí)以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)工價(jià)按20元小時(shí)

6、計(jì)算，并在24小時(shí)內(nèi)對(duì)我司清點(diǎn)的少數(shù)物料，作出補(bǔ)貨動(dòng)作。5.6《采購訂單》的變更5.6.1當(dāng)供應(yīng)商接受《采購訂單》不能滿足要求按期交貨或環(huán)保材料要求時(shí)應(yīng)以書面形式及時(shí)通知采購部。如供應(yīng)商不能在交貨期前3個(gè)工作日(不可抗拒外力，不可避免的意外情況除外)內(nèi)回復(fù)，則視為違約；采購部追究供應(yīng)商責(zé)任包括取消合作資格，通知PMC調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃安排，影響交期的市場部與客戶溝通。5.6.2如為工程變更引起的要求變更，工程部應(yīng)及時(shí)通知PMC和采購執(zhí)行相應(yīng)變

7、更調(diào)整。依據(jù)《工程變更管理程序》實(shí)施；由工程部提出補(bǔ)救措施交PMC、采購、品管部、生產(chǎn)部評(píng)審，市場部經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.3工程部提出工程變更時(shí)無補(bǔ)救措施，由工程部提出原因分析、解決對(duì)策或提出報(bào)廢申請。依據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)及不合格品控制程序》處理。由采購重新下單采購。采購員須附上市場工程部上述報(bào)告、單據(jù)，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.4緊急例外采購（在確保環(huán)保的前提下）每月不得超過3次。緊急例外采購物料由IQC實(shí)施緊急檢驗(yàn)或

8、物料在線跟蹤檢驗(yàn)。5.7采購資料統(tǒng)計(jì)、分析5.7.1采購部每月應(yīng)就部門質(zhì)量目標(biāo)和有關(guān)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。當(dāng)采購發(fā)生較大異常時(shí)，采購部應(yīng)進(jìn)行原因分析、對(duì)策制訂，其它相關(guān)部門配合執(zhí)行。6.0相關(guān)支持文件6.1《供應(yīng)商管理程序》6.2《工程變更管理程序》6.3《糾正與預(yù)防措施控制程序》6.4《產(chǎn)品檢驗(yàn)及不合格品控制程序》7.0相關(guān)記錄7.1《采購訂單》7.2《委外加工訂單》7.3《合格供應(yīng)商清單》7.4《物料需求計(jì)劃》7.5《采購申請單》