超市收貨管理規(guī)定

1、天潤多超市天潤多超市收貨流程及單據(jù)流轉(zhuǎn)管理規(guī)定收貨流程及單據(jù)流轉(zhuǎn)管理規(guī)定總則：規(guī)范收貨及單據(jù)流轉(zhuǎn)流程，明確責任；確保單據(jù)流轉(zhuǎn)期間不會丟單、漏入，給公司及供應商帶來不必要的損失及麻煩，確保財務核算準確。一、一、收貨流程：收貨流程：供應商送貨時須把門店（總部）訂單和送貨單（一式兩聯(lián)）一同交收貨部、部門收貨人或防損員；收貨部、部門收貨人或防損員驗收商品前檢查送貨單和訂單上的商品條碼、品名、規(guī)格、進價、數(shù)量是否一致；一致后方可驗收貨；注：收貨時

2、必須收貨部、部門收貨人員或防損員兩方都在方可驗貨收貨。二、二、商品驗收：商品驗收：1、商品驗收時收貨部、部門收貨人或防損員必需逐一核對商品條碼、名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期；必需逐一清點數(shù)量。2、驗收商品時必須對商品進行抽查；不符合收貨標準的一律不得驗收（商品外包裝破損、脹氣、失真空；無商標、生產(chǎn)廠家、廠址；無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期；）是否有供應商、收貨部、部門收貨人員或防損簽字，否則視為無效；6、第三聯(lián)（黃聯(lián)）不需蓋章，交收貨部存檔、備查。四、

3、流程圖四、流程圖注：a.信息員依據(jù)訂單上實收數(shù)量進行電腦輸入。b.訂單上需有實收數(shù)量、收貨人、廠商簽字、防損簽字才可做電腦錄入。c.商品收貨單需當日打出（特殊情況除外）d.錄入人員須仔細核對數(shù)量及價格是否有誤，由供應商、部門簽字，收貨部蓋章生效。（白單留存交財務、紅單供應商拿走、黃單部門留存）e.單據(jù)需按供應商編號整理，禁止亂丟亂放。財務每周需下店收單據(jù)。廠商憑訂單送貨收貨部憑訂單驗收信息部憑訂單打印單據(jù)單據(jù)收貨部、防損、部門簽字，蓋單