公司運(yùn)作部門制度

1、運(yùn)作部門制度運(yùn)作部門制度采購管理辦法采購管理辦法第一章總則第一條制定目的為加強(qiáng)采購管理，增強(qiáng)采購工作的計劃性，規(guī)范采購程序，特制定本管理辦法。第二條適用范圍采購部采購計劃的編制以及執(zhí)行采購業(yè)務(wù)等，除另有規(guī)定外，依本規(guī)定處理。第二章采購計劃與預(yù)算第三條每年初采購部根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，結(jié)合年底庫存情況，預(yù)測下一年原材和輔材的規(guī)格、數(shù)量、需用時間等，形成年度物料采購計劃。第四條采購部依據(jù)物料采購計劃負(fù)責(zé)年度各種購料預(yù)算明細(xì)的編列，根據(jù)研發(fā)部制定

2、的產(chǎn)品用料標(biāo)準(zhǔn)，物料的損耗率應(yīng)記入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制定，一般低于或等于年度損耗率目標(biāo)。第五條采購部根據(jù)年度采購計劃，結(jié)合季度和月度的實(shí)際生產(chǎn)計劃和庫存信息，制定季度和月度采購計劃，經(jīng)運(yùn)作副總審批后執(zhí)行。第六條采購部根據(jù)月度采購計劃編列月度采購預(yù)算明細(xì)，購料預(yù)算應(yīng)在安全庫存量與最大庫存量之限內(nèi)，符合庫存周轉(zhuǎn)率的目標(biāo)，經(jīng)運(yùn)作副總和總經(jīng)理審批后報財務(wù)備案，以便財務(wù)部編制資金準(zhǔn)備計劃。第七條采購部依據(jù)月度采購計劃實(shí)施具體品種的采購

3、，采購程序詳見第三章。第三章采購流程第八條采購部根據(jù)月度采購計劃要求，開立申購單，采購部長根據(jù)采購材料的重要性、規(guī)格、數(shù)量、金額等因素指定某以采購人員具體負(fù)責(zé)采購工作，對大宗采購由部長承擔(dān)或由整個采購部承擔(dān)。第九條申購單應(yīng)注明物料名稱，編號，數(shù)量，需求日期，資金需用量及注意事項(xiàng)等，經(jīng)直第二十二條倉儲部庫管員負(fù)責(zé)采購物料的清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)交貨數(shù)量與訂購合同的數(shù)量是否一致，并出具相關(guān)入庫證明。第二十三條質(zhì)量管理部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以

4、確定交貨品種是否符合品質(zhì)要求，并按規(guī)定填寫質(zhì)量驗(yàn)收單。第二十四條根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時由采購人員向供應(yīng)商索賠。第二十五條對于檢驗(yàn)不合格的物料，若質(zhì)量管理部同意入庫，入庫應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品種的可查性。第二十六條對不合格的物料，質(zhì)量管理部做出退貨決定后，擬退回的采購物料應(yīng)由倉管人員清點(diǎn)整理后，通知采購部的采購人員辦理退貨。第二十七條退貨情形依訂購合同條款辦理扣款或索賠。第五章附則第二十八條本辦法由運(yùn)