廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項目

1、1.1.廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項目廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項目2.2.招標招標需求文件需求文件一、招標項目簡介一、招標項目簡介（一）項目名稱：廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項目（二）項目編號：（三）項目類別：服務(wù)類（四）采購預(yù)算（最高限價）：人民幣1097360元。（五）采購內(nèi)容及需求：1.用途：業(yè)務(wù)2.數(shù)量：1項；3.采購內(nèi)容：確定一家中標供應(yīng)商，為采購人進行內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項目建設(shè)。4.本項目采購的產(chǎn)品全部為核心產(chǎn)品。5.★本次采購產(chǎn)品

2、為非進口產(chǎn)品（進口產(chǎn)品指通過中國海關(guān)報關(guān)驗放進入中國境內(nèi)且產(chǎn)自關(guān)境外的產(chǎn)品）。二、投標人資格要求二、投標人資格要求（一）符合《政府采購法》第二十二條所規(guī)定的條件；分公司投標的，必須由具有法人資格的總公司授權(quán)。（二）本項目不接受聯(lián)合體投標。廣州公共資源交易中心招標文件項目編號：廣州公共資源交易中心編制第3頁共54頁2、辦公自動化系統(tǒng)3、采購管理系統(tǒng)4、資產(chǎn)管理系統(tǒng)5、數(shù)據(jù)中心平臺6、網(wǎng)上服務(wù)大廳平臺二、項目建設(shè)目標、總體要求及建設(shè)原則（一

3、）項目建設(shè)目標近幾年，行政事業(yè)單位的內(nèi)控意識才漸漸逐步形成，從目前形勢看，行政事業(yè)單位人員編制本身就少的情況，致使內(nèi)部控制建設(shè)的任務(wù)主要落在財務(wù)人員身上，有的單位連負責現(xiàn)金和總賬的人員都沒有配備齊全，更不用說專門的內(nèi)控人才。對權(quán)力的監(jiān)督和制約是內(nèi)控的本質(zhì)，是為了把權(quán)力關(guān)進制度的籠子，是為了建設(shè)廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型正度。行政事業(yè)單位過去是法人說了算，干部職工缺乏對內(nèi)部控制的全面了解和正確認識，法人也不愿意讓制度束縛自己的手腳，特別是

4、涉及到部分人的利益，以至于沒人來推動這項工作?，F(xiàn)今進入高速發(fā)展的信息化時代，我們更應(yīng)該利用信息化的益處構(gòu)架內(nèi)控信息化平臺，認真貫徹落實內(nèi)部控制規(guī)范的各項要求，不斷提高內(nèi)部管理水平。因此，加強行政事業(yè)單位以資金管控為核心的內(nèi)部控制體系建設(shè)，通過信息化手段控制，建立一個有效的“免疫”系統(tǒng)，既是保護好干部隊伍的必然要求，也是政府加強財政資金管理的必然趨勢。目前項目單位在內(nèi)控管理上還存在如下方面的問題：（1）單位內(nèi)控業(yè)務(wù)的缺失，如：對預(yù)算控制數(shù)

5、來源方面基礎(chǔ)工作還較薄弱，需單位業(yè)務(wù)人員手工方式逐條錄入人大批復(fù)后的預(yù)算作為單位項目執(zhí)行的控制數(shù)，工作量大、效率低下、數(shù)據(jù)準確性和可靠性低、質(zhì)量沒有保障等諸多弊端。在單位內(nèi)部的預(yù)算編審環(huán)節(jié)，缺少預(yù)算編審的內(nèi)部控制，缺少預(yù)算的磋商過程；缺少年中預(yù)算調(diào)整和上年結(jié)轉(zhuǎn)的控制管理環(huán)節(jié)，造成預(yù)算單位不能構(gòu)成完整的單位支出控制數(shù)。（2）缺少對審核角色責任的界定，在單位內(nèi)控的支出申請管理、合同管理、采購管理等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)過程中缺少在審核時對審核角色責任