公司物資采購管理制度

1、公司物資采購管理制度公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正公開公正、比質(zhì)、比質(zhì)比價(jià)比價(jià)、監(jiān)督制約的原、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決

2、策、他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。督等行為的基本規(guī)范。二、二、物資需求物資需求(采購采購)計(jì)劃的分類計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：（一）采購原則：1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；2、供方評(píng)定原則；3、職責(zé)

3、分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。（二）采購方式：二）采購方式：1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料

4、庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總

5、經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求七、規(guī)定要求(一)物資需求物資需求(采購采購)信息傳遞規(guī)定信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、