2018年iso14001-2015環(huán)境管理體系內部審核檢查表（gbt24001-2016內審檢查表）

1、20182018年ISO140012015ISO140012015環(huán)境管理體系內部審核檢查表（環(huán)境管理體系內部審核檢查表（GBT240012016GBT240012016內審檢查表）內審檢查表）審核目的審核目的驗證公司內部環(huán)境管理體系運行是否符合標準及質量管理體系文件的要求，驗證質量管理體系實施的有效性，為持續(xù)改進質量管理體系提供依據(jù)。審核依據(jù)審核依據(jù)（√）ISO140012015環(huán)境管理體系（√）適用的法律法規(guī)（）其他審核范圍審核范圍

2、公司內部產品實現(xiàn)過程、生產過程、設備安裝和服務所涉及的公司內各部門、人員、場所的過程審核員審核員審核日期審核日期2018年8月28日審核結果審核結果受審部門受審部門涉及涉及ISO14001ISO14001條款條款涉及的相應文件涉及的相應文件審核記錄審核記錄嚴重嚴重不符合不符合一般一般不符合不符合輕微輕微不符合不符合5.2環(huán)境方針1.是否將環(huán)境方針向全員周知？1.是否有環(huán)境因素清單及識別本部門的重大環(huán)境因素？6.1.2環(huán)境因素2.對環(huán)境因

3、素的評價和重要環(huán)境因素的評價方法是否理解？1.現(xiàn)場的廢棄物是否定點收集，分類是否符合要求？品質部6.1.3合規(guī)義務2.現(xiàn)場臨時存放在化學品是否張貼有MSDS并有防泄露措施？1.是否有環(huán)境因素清單及識別本部門的重大環(huán)境因素？6.1.2環(huán)境因素2.對環(huán)境因素的評價和重要環(huán)境因素的評價方法是否理解？1.現(xiàn)場的廢棄物是否定點收集，分類是否符合要求？6.1.3合規(guī)義務2.現(xiàn)場臨時存放在化學品是否張貼有MSDS并有防泄露措施？6.2.1環(huán)境目標1.

4、是否清楚了解公司的環(huán)境目標，有沒有分解為本部門環(huán)境目標。6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標的策劃1.是否針對本部門的環(huán)境目標達成制定了具體的措施，以確保目標達成？7.2能力1.部門內員工是否都得到了環(huán)境相應的培訓記錄有無？7.3意識1.抽查員工確認是否知悉其工作過程對環(huán)境的影響、未履行規(guī)定時造成的環(huán)境風險？1.組織與外部的信息交流如何實施？有無記錄？7.4信息交流2.內部門的信息如何得到有效傳達？有無記錄？8.1運行策劃和控制1.與本部門相關的環(huán)境