注塑部2019年iso9001-2015&iso14001-2015質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)審檢查表

1、注塑部2019年ISO90012015&ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)審檢查表受審核部門塑膠部負(fù)責(zé)人審核員時(shí)間2019.01.20頁碼Q:9001條款及要求E:14001條款及要求公司文件或提示查詢問題審核記錄備注4.4.2在必要的范圍和程度上，組織應(yīng)：保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；保留確信其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。NA質(zhì)量環(huán)境手冊文件控制程序記錄控制程序Q：1、本部門，有哪些適用的管理體系文件以支持日常

2、工作？5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：作為形成文件的信息，可獲得并保持；在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；適宜時(shí)，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取質(zhì)量環(huán)境方針的宣講與學(xué)習(xí)，內(nèi)部傳達(dá)Q：1、公司的質(zhì)量和環(huán)境方針是什么？2、在部門內(nèi)部，是如何針對質(zhì)量、環(huán)境方針與員進(jìn)行溝通的？5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求；確保各過程獲得其預(yù)期輸出；確保績效和改進(jìn)計(jì)劃，并報(bào)告；以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)；

3、變更時(shí)保持完整性。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者確保在組織內(nèi)部分配并溝通相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限部門職能和崗位職責(zé)Q：本部門職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？E:查看部門職責(zé)與權(quán)限，權(quán)限是否明確？理解是否清晰？6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定：做什么；需要什么資源；由誰負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評價(jià)結(jié)果。NAQ：本部門如何達(dá)成公司的質(zhì)量目標(biāo)？具體有哪些措施？7.1資源7.1.1總則組織應(yīng)確定

4、并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。能力和局限性外部資源7.1資源確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源設(shè)施設(shè)備和工具管理程序人力資源控制程序Q：1、本部門對為滿足管理體系要求的人力資源、材料、能力、信息、設(shè)施等是否滿足是如何進(jìn)行評估的？7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。建筑物和相關(guān)設(shè)施；設(shè)備，包括硬件和軟件；運(yùn)輸資源；信息和通信技術(shù)。NA設(shè)

5、施設(shè)備和工具管理程序Q：1、本部門是如何維護(hù)現(xiàn)場機(jī)臺、模具等相關(guān)設(shè)施設(shè)備的？7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；心理因素（如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）；物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。NA設(shè)施設(shè)備和工具管理程序培訓(xùn)計(jì)劃的培訓(xùn)記錄Q：1、本部門是否為員工提供了適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？2、本部門是否為員工提供培訓(xùn)