2019年iso9001-2015&iso14001-2015質(zhì)量和環(huán)境管理體系二合一內(nèi)部審核檢查表

1、2019年ISO90012015&ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境管理體系二合一內(nèi)部審核檢查表內(nèi)審日期：2019.01.20受審核部門：審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款序號(hào)內(nèi)容ISO90012015ISO140012015檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果1理解組織及其環(huán)境4.14.1詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，影響本公司的內(nèi)、外部事項(xiàng)主要有哪些？如何對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全管理產(chǎn)生影響？對(duì)這些內(nèi)、外部事項(xiàng)的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的情況如何？2理解員工及相關(guān)方需求和期望4.

2、24.2詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？員工和相關(guān)方分別有哪些要求？對(duì)相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評(píng)審的？3確定管理體系的范圍4.34.3查看管理體系文件，確認(rèn)管理體系的邊界和范圍是否形成文件？是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)、與所策劃或?qū)嵤┑墓ぷ飨嚓P(guān)的活動(dòng)等？針對(duì)質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說(shuō)明理由？是否合理？4管理體系及其過(guò)程4.44.4查看管理體系文件，確認(rèn)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建

3、立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系？管理體系所需的過(guò)程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行？是否保留必要的形成文件的信息作為運(yùn)行證據(jù)？5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.15.1詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過(guò)哪些活動(dòng)證實(shí)其對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？6以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.2詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過(guò)哪些活動(dòng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？7方針5.25.2檢查質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，確認(rèn)是否得到文件化。詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，管理方針的含義，方

4、針如何在內(nèi)部外部得到溝通？19基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3詢問(wèn)和實(shí)地觀察，了解基礎(chǔ)設(shè)施總體情況，確認(rèn)公司管理體系過(guò)程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施有哪些？查設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、維修和維護(hù)保養(yǎng)相關(guān)規(guī)定及記錄，確認(rèn)是否滿足過(guò)程運(yùn)行的需求？尤其檢查特種設(shè)備管理情況。20過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.4實(shí)地觀察，詢問(wèn)了解運(yùn)行環(huán)境總體情況，查相關(guān)規(guī)定，確認(rèn)公司管理體系過(guò)程運(yùn)行環(huán)境如何？是否滿足過(guò)程運(yùn)行的需要？21監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，確定的監(jiān)視和測(cè)量資源有哪些？是否滿足

5、監(jiān)視和測(cè)量的需求？查看測(cè)量設(shè)備清單、測(cè)量設(shè)備檢定校準(zhǔn)計(jì)劃等，確認(rèn)有溯源要求的測(cè)量設(shè)備有哪些？是否按計(jì)劃實(shí)施校準(zhǔn)和檢驗(yàn)？查看相關(guān)的校準(zhǔn)或檢定報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)觀察監(jiān)視和測(cè)量資源狀態(tài)，確認(rèn)其是否得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)？測(cè)量設(shè)備是否得到校準(zhǔn)或檢驗(yàn)，并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)？22知識(shí)7.1.6詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，確定運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)包括哪些？這些知識(shí)如何獲得？如何應(yīng)用？是否得到保持和更新？23能力7.27.2詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，是否確定人員所需的能力（包括識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源）？如何

6、評(píng)價(jià)其控制下的人員具備所需的能力？是否建立員工績(jī)效考核制度并實(shí)施？為獲取所需能力采取了哪些措施？查看相關(guān)人員檔案、培訓(xùn)記錄，確認(rèn)人員的能力是否滿足需求。24意識(shí)7.37.3抽查員工，與其交談，確認(rèn)員工是否了解公司的管理方針？是否清楚自己部門管理目標(biāo)？是否清楚其工作要求和違反要求時(shí)的后果？25信息交流7.47.4詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，如何就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通？溝通的內(nèi)容包括哪些？溝通的內(nèi)容是否完整？溝通是否及時(shí)？