q)g13j-a-03-08材料控制程序

1、文件號：QG13JA0308修改號：0第1頁共5頁XXXX有限公司材料控制程序編制日期審查日期批準日期文件號：QG13JA0308修改號：0第3頁共5頁XXXX有限公司1.適用范圍：本文件適用于本公司鍋爐、壓力管道安裝工程的受壓元件用材料的控制。包括原材料、零（部）件、半成品、標準件、焊接材料。2.職責：技術人員提供本公司需采購材料的“材料清單”（焊接材料除外），焊接工藝人員負責編制焊接材料的“采購通知單”，供應部負責材料的采購、保管、

2、發(fā)放，質量部和材料責任工程師或焊接責任工程師負責材料的驗收。3.材料采購3.1供應部人員應查對“材料清單”(Fm56)上所列材料（焊接材料除外）的庫存情況，并根據生產需要填寫“采購通知單”(Fm61)確定實際采購數量，“采購通知單”應經供應部經理批準。焊接材料的采購則是由焊接責任工程師根據焊接材料庫存情況填寫“采購通知單”確定實際采購數量，“采購通知單”由供應部經理批準后安排采購。3.2對于需進行分包外協(xié)的零、部件，供應部應填寫“外協(xié)零

3、、部件委托單”(Fm62)，經供應部經理批準后安排外協(xié)制造。3.3供應部人員應從“合格供方名錄”(Fm63)上選擇合格的供方安排進行采購，如是從未列入“合格供方名錄”里的供方采購，則相應的“采購通知單”應由材料責任工程師簽字或蓋章同意。3.4“合格供方名錄”應根據供方評審情況及時更新，“合格供方名錄”由質量部人員編制并經材料責任工程師批準。4.供方評審4.1已有的合格供方的評審應每年進行一次，新的供方的評審應及時進行。4.2供方評審由質

4、量部組織、相關部門配合進行，評審時應填寫“供方評審記錄”(Fm64)。4.3供方評審方法：可采用以下方法其中之一a)對供方的資質、能力和質量管理體系進行評估；b)對產品樣品進行評價；c)對比類似產品的歷史情況；d)對比類似產品的試驗結果；e)對比其他用戶的使用經驗。應對供方提供產品的質量、價格、交貨情況及對問題的處理情況進行比較，擇優(yōu)定點，并在“供方評審記錄”上記載評審記錄及作出評審結論。4.4對合格供方，則列入“合格供方名錄”中。采購