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文檔簡介
1、DRAFTFile:sgm供應商質量閥評審檢查清單.xlsPage1of2RevisionDate:2004-8-9SGM供應商質量閥評審檢查清單附件評審要素ReviewElements要求Criteria1.0項目綜述ProgramOverview1.1項目綜述簡要介紹項目目前總體情況,在質量、產能、時間進度和生產初期供貨表現(xiàn)等。2.0APQP狀態(tài)2.1PPAP狀態(tài)1.PPAP各項要求已滿足,各項文件齊全并歸檔。2.所有零件PPAP正
2、式或臨時批準(不可以為InterimD或E)。3.未關閉問題已完成GM1411表,落實糾正措施。4.GP4已簽發(fā)。5.對分供方的PPAP已完成2.2GP9狀態(tài)1.GP9已完成并通過。2.未通過的,應落實有效的措施。3.分供方的GP9已完成。4.有關文件齊全并歸檔。2.3GP12狀態(tài)GP12已退出。未退出的落實有效措施。正式控制計劃、PFMEA等文件已根據GP12進行更新。2.4LessonsLearned經驗教訓總結項目開發(fā)過程中的問題
3、、PRR和經驗教訓。2.5持續(xù)改進供應商內部已針對KPC、Top10的RPN項目、內外部PPM的降低等建立持續(xù)改進計劃。3.0零件狀態(tài)和質量表現(xiàn)3.1PRRCS評審評審到目前為止所有有關的PRR狀態(tài)。未關閉PRRCS1落實有效糾正措施。沒有未關閉的2級控制發(fā)運。3.2PCR評審評審到目前為止所有有關的PCR狀態(tài)。未關閉PCR落實有效糾正措施3.3制造質量評審在SGM生產現(xiàn)場發(fā)生的質量問題(如GCADRDRL)。所有問題應已有長期措施和實
4、施計劃,短期措施有效。4.0問題清單和其它質量事宜4.1問題清單和其它主要質量事宜問題清單已更新,并記錄與項目有關的所有未關閉問題,落實糾正措施。評審問題清單問題及其反應計劃評審項目狀態(tài)定義:綠色-完全滿足有關質量程序要求,無未關閉事項。黃色-部分滿足質量程序要求,仍有未關閉事項,風險可控。紅色-不滿足質量程序要求,不滿足檢查表要求,或有高風險。DRAFTFile:sgm供應商質量閥評審檢查清單.xlsPage2of2RevisionD
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