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文檔簡介
1、文件號程序文件客戶供應商評審版次編制審核批準共頁第1頁日期.日期日期生效日期1目的及適用范圍目的及適用范圍1.1為了規(guī)范某對外經濟貿易有限公司客戶管理程序，提高公司運作的規(guī)范性、高效性，確保運營質量，促進公司戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn)，特制定本制度。1.2本制度適用于某對外經濟貿易有限公司及下屬各公司。1.3本制度由公司部門負責擬定，其解釋權及修改權屬部門。1.4本制度從200年月日起執(zhí)行。2職責職責2.1本流程總責任人是業(yè)務部門（包括汽車部和外貿
2、業(yè)務部）經理。2.2部門經理負責匯總各產品主管展廳主管的評審意見，組織召開評審會議，確定客戶供應商評審結論并制定相應的客戶供應商政策。2.3產品經理展廳主管負責對業(yè)務范圍內的客戶供應商進行初評，并提出客戶供應商政策建議。2.4財務主管負責提供客戶供應商的信用狀況、參與對客戶供應商評審會議等。2.5財務部經理與總經理共同審核、商討客戶政策。3程序概要程序概要3.1部門開始客戶供應商常規(guī)評審或特殊評審時，由產品主管展廳主管根據(jù)財務主管提供的
3、客戶供應商信用狀況、本部門保存的交易記錄及相關基本信息對客戶供應商進行初評，并提出客戶供應商政策建議。此環(huán)節(jié)在天內完成。3.2部門經理匯總審核各業(yè)務主管展廳主管的評審意見。（特殊評審可能只涉及個別客戶供應商）。此環(huán)節(jié)在天內完成。3.3業(yè)務部經理主持召開由產品主管、財務主管等參加的客戶供應商評審會議，確定各客戶供應商評審意見及客戶供應商政策。并向總經理匯報。此環(huán)節(jié)在天內完成。3.4總經理與財務部經理共同審核業(yè)務部經理提交的匯報，提出審批意
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