7.1-采購控制程序

1、林州重機集團股份有限公司QESLZJC07采購控制程序版次：BO第1頁共3頁QESLZJC07采購控制程序1.目的對采購過程及供方進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料、機電配件采購，外協(xié)加工及供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價和控制。3.職責3.1供應處1.按公司的要求，組織對供方評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。2.制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

2、3.2技術(shù)處編制采購物資技術(shù)標準，采購物資分類明細表3.3質(zhì)檢處對購進原材料、輔助材料、機電產(chǎn)品及配件、外購、外協(xié)件實施檢驗。3.4供應副總經(jīng)理批準《合格供方名錄》、《合格供方評價表》、《年、月采購計劃》。4.程序概要4.1采購物資分類：技術(shù)處負責制定采購物資的技術(shù)標準、采購物資分類明細表，將采購物資分為三類：A.重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。B.一般物資：構(gòu)成

3、最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但可采取措施，予以糾正的措施。C.輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資，如、一般包裝材料等。4.2對供方的評價4.2.1供應處根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行評價、比較，選擇合格供方，填寫《合格供方評價表》。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方，供應處負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類

4、明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實質(zhì)量保證能力。A.ISO9000質(zhì)量體系認證證書。B.本公司對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果。C.本公司對供方其它顧客的滿意程度調(diào)查。D.供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況。E.供方的財務狀況及服務和支持能力等。編制：牛玉憲林州重機集團股份有限公司QESLZJC07采購控制程序版次：BO第2

5、頁共3頁4.2.3對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。A.新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。B.質(zhì)檢處對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《合格供方評價表》中相應欄目，反饋給供應處。C.樣品如不合格，可再送樣，但最多不能超過兩次。D.樣品經(jīng)驗證合格后，供應處通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)檢處進貨驗證合格后，交有關(guān)車間部門試用，并由質(zhì)檢處出具試用后的驗證報告，填寫《合

6、格供方評價表》，反饋給供應處。E.小批量進貨驗證或試用不合格，則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方，經(jīng)供應副總經(jīng)理批準后列入《合格供方名錄》。4.2.4對于提供一般物資的供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，供應副總經(jīng)理批準，列入《合格供方名錄》。4.2.5對于批量供應的輔助物資，供應處在進貨時對其驗證并保存驗證記錄，合格者由供應副總經(jīng)理批準，列入《合格供方名錄》。4.2.6供方提供產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重

7、質(zhì)量問題，供應處應向供方進行索賠，并發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改善的，取消其供貨資格。4.2.7供應處每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價按百分制，質(zhì)量占60%，交貨期占20%，價格、售后服務及其它占20%，評定總分低于60分（或質(zhì)量評分低于48分），應取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應報供應副總經(jīng)理批準，但應加強對供應物資的進貨驗證，連續(xù)兩次評分均不合格，應取消其供貨資格

8、。4.2.8對外協(xié)加工件的供方控制，也應按上述條款規(guī)定執(zhí)行。4.2.9對服務供方的控制為公司提供服務的供方，如：運輸公司、檢測、培訓機構(gòu)也應經(jīng)評價合格后，可向公司提供服務，對國家授權(quán)的計量實驗室，不再作服務質(zhì)量評價。4.3采購4.3.1采購計劃供應處應根據(jù)安全生產(chǎn)處的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，報供應副總經(jīng)理批準，交供應處負責實施。4.3.2采購的實施A.供應處根據(jù)批準的《月采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技

9、術(shù)標準，在《合格供方名錄》中選擇供方，并進行采購。B.采購前，采購員應核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效，憑《采購單》實施采購。C.第一次向合格供方采購重要或一般物資時，應簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)標準、驗收條件，違約責任及供貨期限等。D.供應處根據(jù)需要，將相應的技術(shù)要求，作為合同附件，提供給供方。4.4采購信息4.4.1采購信息文件A.對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（或直接引用各類標準或規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）B.對產(chǎn)