供應(yīng)商開發(fā)、評估及考核作業(yè)

1、1供應(yīng)商開發(fā)、評估及考核作業(yè)供應(yīng)商開發(fā)、評估及考核作業(yè)1.0目的為了加強供應(yīng)商管理，完善供應(yīng)商開發(fā)、評估及考核作業(yè)，特制定本制度。2.0范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)類外協(xié)、外購供應(yīng)商的開發(fā)、評估和考核。3.0職責(zé)3.1采購部負責(zé)供應(yīng)商信息的收集、分類評估，合格供應(yīng)商的檔案建立及考核。3.2工程技術(shù)部負責(zé)供應(yīng)商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。3.3廠部負責(zé)參與供應(yīng)商的評估及考核。3.4財務(wù)部負責(zé)核定資金預(yù)算、供應(yīng)商資料的審核備存及應(yīng)付帳款的對

2、帳及付款。3.5采購總監(jiān)負責(zé)供應(yīng)商評估及考核結(jié)果的審核及本制度的審核確認。3.6企管部負責(zé)本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。3.7總經(jīng)理負責(zé)供應(yīng)商評估及考核結(jié)果的批準及本制度的批準執(zhí)行。4.0內(nèi)容4.1作業(yè)流程圖及相關(guān)責(zé)任人作業(yè)流程圖責(zé)任人配合人采購員采購員采購員采購員采購員品管采購科長采購科長采購總監(jiān)總經(jīng)理采購員采購科長采購科長采購總監(jiān)總經(jīng)理采購科長采購科長供應(yīng)商采購科長采購科長采購科長采購員廠部財務(wù)部品管科工程技術(shù)部采購員采購科

3、長采購科長廠部財務(wù)部品管科工程技術(shù)部采購員采購科長采購員4.2任務(wù)內(nèi)容4.2.1供應(yīng)商開發(fā)作業(yè)4.2.1.1采購員根據(jù)工程技術(shù)部門提供的采購產(chǎn)品特性導(dǎo)向選擇采購類別及方法，并據(jù)此進行采購信息收集。4.2.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場行情調(diào)查、廠家資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預(yù)算等。4.2.1.2.1產(chǎn)品信息收集：由工程技術(shù)部門提供產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數(shù)量等；4.2.1.2.2市場行情調(diào)查：根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論

4、壇、行業(yè)報刊雜志、供應(yīng)商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進行相關(guān)采購物品的市場行情調(diào)查；4.2.1.2.3廠家資料收集：對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、宣傳樣本、質(zhì)量體系認證證書、產(chǎn)品檢測證書、廠房設(shè)備、生產(chǎn)能力及人力資源等相關(guān)資料進行收集；4.2.1.2.4替代產(chǎn)品資料：根據(jù)產(chǎn)品特性進行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；4.2.1.2.5核定資金預(yù)算：確定公司財務(wù)方面的資金預(yù)算。4.2.1.3采購員對收集的信息進行分類匯總。（相關(guān)證明材料需依類

5、別備附）4.2.2供應(yīng)商評估作業(yè)4.2.2.1供應(yīng)商詢價、比價、議價（見《外協(xié)加工作業(yè)管理制度》）。4.2.2.2索樣：根據(jù)產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數(shù)，要求供應(yīng)商按要求正行打樣。4.2.2.3供應(yīng)商打樣返廠報品管檢驗確認后，由采購員依相關(guān)采購評估項目內(nèi)容填寫《供應(yīng)商開發(fā)評估表》報采購科長，采購科長依項目內(nèi)容召集廠部、財務(wù)部、工程技術(shù)部、品管科等相關(guān)部門人員進行采購項目評估。4.2.2.3.1公司資料：對供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)

6、登記證等相關(guān)資料進行驗證評估。4.2.2.3.2生產(chǎn)設(shè)備：對供應(yīng)商的廠房面積與規(guī)模、設(shè)備先進程度、產(chǎn)能負荷等相關(guān)資料進行評估。24.2.2.3.3質(zhì)量體系：對供應(yīng)商的質(zhì)量體系運行情況進行評估。4.2.2.3.4產(chǎn)品質(zhì)量價格：根據(jù)索樣檢驗確認記錄對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進行評估；根據(jù)詢價、比價、議價單對供應(yīng)商產(chǎn)品價格情況進行評估。4.2.2.3.5服務(wù)：根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)承諾、供應(yīng)商上游供應(yīng)商和下游客戶事實調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)對比等進行評估。4.2

7、.2.4采購科長將經(jīng)各相關(guān)部門會簽后的《供應(yīng)商開發(fā)評估表》提交采購總監(jiān)審核，報總經(jīng)理批準。4.2.2.5如審批結(jié)果OK則轉(zhuǎn)入合格供應(yīng)商進行請購作業(yè)，并建立《合格供應(yīng)商檔案》；如審批結(jié)果NO則根據(jù)批示內(nèi)容進行談判或重新選擇供應(yīng)商評估。4.2.3供應(yīng)商考核作業(yè)。4.2.3.1公司每季度對所有合格供應(yīng)商進行一次過程考核。（如遇重大質(zhì)量問題或事故時，可立即對供應(yīng)商實施考核）4.2.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目內(nèi)容填寫《供應(yīng)商過程考核表》報采

8、購科長，采購科長依項目內(nèi)容召集廠部、財務(wù)部、工程技術(shù)部、品管科等相關(guān)部門人員進行采購過程考核。4.2.3.2.1交期：依交貨批次達成率=（總交貨筆數(shù)[逾期短數(shù)]交貨筆數(shù)總交貨筆數(shù)）100%、交期達成率=（承諾交期天數(shù)逾期天數(shù)承諾交期天數(shù)）100%、交數(shù)達成率（承諾交貨數(shù)量短缺數(shù)量承諾交貨數(shù)量）100%三項指標進行考核。4.2.3.2.2質(zhì)量：依來料批次不良率=（不合格筆數(shù)來料總筆數(shù)）100%、來料不良率=（不合格數(shù)量來料數(shù)量）100%二

9、項指標進行考核。4.2.3.2.3價格：依多家供應(yīng)商價格比參數(shù)值進行考核。4.2.3.2.4服務(wù)：依服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果進行考核。4.2.3.3根據(jù)考核分數(shù)進行供應(yīng)商級別分類：共分A、B、C、D、E五類。4.2.3.3.1評為A類供應(yīng)商，選擇加強合作；4.2.3.3.2評為B類供應(yīng)商，選擇繼續(xù)合作；4.2.3.3.3評為C類供應(yīng)商，選擇輔導(dǎo)合作；4.2.3.3.4評為D類供應(yīng)商，選擇減少合作；4.2.3.3.5評為E類供應(yīng)商，選擇直接淘汰