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文檔簡介
1、項目部項目計劃物料需求核對庫存制定采購計劃物料需求清單預(yù)付款申請預(yù)付款流程預(yù)付款否采購部預(yù)付款申請單審批付款流程物料申購審批采購付款付款申請申購單詢、比、定價申購單預(yù)付款跟蹤貨物驗收入庫單付款申請單審批采購合同簽訂采購合同付款發(fā)票核銷結(jié)束訂單跟蹤驗貨、收貨倉庫管理流程倉庫商務(wù)采購流程說明：目的規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。流程角色主導(dǎo)部
2、門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門:采購部供應(yīng)商流程說明財務(wù)部采購部根據(jù)項目部所制定的《采購計劃表》編制《申購單》，經(jīng)項目部經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，進(jìn)行產(chǎn)品的詢價，比價，定價并選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》或合同；《采購訂單》或《采購合同》下達(dá)后，采購人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開《驗收入庫單》附件《項目物料需求表》《申購單》《采購合同》《驗收入庫單》《付款申請單》《預(yù)付款申請單》；判定為不合
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