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文檔簡介
1、文件編號：XX五金廠采購流程圖流程圖相關部門單位接收銷售部采購計劃物控部申購單需具備以下內(nèi)容:1.編碼、各稱、規(guī)格2.申購原因及用途（銷售訂單號用料部門或人備貨或其他原因生產(chǎn)部各部門填寫班長《申購單》物控部倉庫5.需用日期6.工具申購需附已損壞的物品7.需具有相關倉庫員簽名及相關班長審簽物控部物控部采購助下采購單物控部采購助理物控部采購助審批理財務部1.訂購單審批后，由崔棉英傳真下單給供應商物控部采購助發(fā)出訂購單理做收貨依據(jù)，黃色聯(lián)交財
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