財務(wù)部財務(wù)分析師崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說明書_第1頁
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1、財務(wù)部財務(wù)分析師崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說明書財務(wù)部財務(wù)分析師崗位目標(biāo)財務(wù)部財務(wù)分析師崗位目標(biāo)1.1.財務(wù)和業(yè)務(wù)拓展類財務(wù)和業(yè)務(wù)拓展類(1)編制的各項預(yù)算能夠完整并盡量準(zhǔn)確地體現(xiàn)公司下一階段的工作計劃；(2)敦促各部門的預(yù)算報告及時上交。2.2.客戶類客戶類(1)提供的管理報表的及時性，有用性，對于財務(wù)總監(jiān)及決策層的決策的影響力；(2)對經(jīng)過審批的預(yù)算報表的執(zhí)行控制；(3)月度預(yù)算調(diào)整的比例；(4)投資方案和融資方案的可行性。日常支出預(yù)算補報

2、不超過10筆次月每個月的公司整體預(yù)算的匯編通過審批不超過每月5日報表及時，有價值正常超預(yù)算支出的比例不超過5%不超過單項調(diào)整預(yù)算的5%；準(zhǔn)確、有效、可行。財務(wù)部財務(wù)分析師考核指標(biāo)表財務(wù)部財務(wù)分析師考核指標(biāo)表一季度考核一季度考核KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)編號KPI權(quán)重評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法1編制的各項預(yù)算能夠完整并盡量準(zhǔn)確地體現(xiàn)公司下一階段的工作計劃30%日常支出預(yù)算補報不超過10筆次月，對經(jīng)過審批的預(yù)算報表的執(zhí)行控制，正常超預(yù)算支出的比例不超過

3、5%統(tǒng)計每月的預(yù)算補報筆次2敦促各部門的預(yù)算報告及時上交10%每個月的公司整體預(yù)算的匯編通過審批不超過每月5日按預(yù)算匯編審批實際完成時間計算3提供的管理報表的及時性，有用性，30%對于財務(wù)總監(jiān)及決策層的決策的影響力由財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理評定4投資方案和融資方案的可行性比例30%投資方案和融資方案的可行性財務(wù)總監(jiān)和具體執(zhí)行者的評定5二財務(wù)分析師半年評價能力和態(tài)度指標(biāo)二財務(wù)分析師半年評價能力和態(tài)度指標(biāo)核心能力核心能力1敏感性2推斷評估能力3效率

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