財務管理制度(采購管理流程)

1、張家港貝斯德企業(yè)管理有限公司采購管理制度1、制定目的為進一步規(guī)范本公司的采購流程，降低采購成本，提高采購業(yè)務質(zhì)量和經(jīng)濟效益，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有物品、服務或技術的采購。3、職責3.1行政事業(yè)部負責公司所有的采購業(yè)務事宜；3.2公司各部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展的實際需求，編制物料需求清單；3.3行政事務部根據(jù)各部門報送的材料需求清單，結合庫存，編制采購計劃經(jīng)理批準后實施采購。3.4原則上，采購經(jīng)辦人應索要發(fā)票、辦理結算，并

2、對發(fā)票真實性和合法性負責。4、作業(yè)操作規(guī)程：4.1采購計劃申請的審批申請，報經(jīng)總4.1.4行政事務部根據(jù)各部門提供的采購計劃，每月15、28日報相關的采購計劃，并報分管副總核準。4.1.2經(jīng)分管副總經(jīng)理初審后，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.1.3未列入采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據(jù)需求物品性質(zhì)向行政事業(yè)部提出申請，并經(jīng)分管副總或總經(jīng)理批準。4.1.4對價值超過500元以上的采購申請，需要由行政事業(yè)部直接報請副總經(jīng)理核準后即可進入采購