質量審核檢查表中文版 (2)

1、Page1of7供應商質量過程&體系審核5.0版Releasever:5.0供應商審核員李燕公司名稱錦堅模具制品（上海）有限公司主任審核員JinJianmouldproducts(Shanghai)Co.Ltd.審核員郵箱地址Yan.Li@地址中國上海松江區(qū)玉秀路136號4幢助理審核員余學洋城市國家上海，中國審核日期2017511聯(lián)絡人張燕AA事業(yè)部:電子郵箱：zhangyan81hao@電話:13761912831員工人數(shù)50人Aud

2、itedcategy:初次審核年營業(yè)額（這家廠）1500萬質量體系證書IS090012015證書有效期20191219認證機構ICAS亞薩合萊業(yè)務百分比（按事業(yè)部品牌分解）20%審核原因：質量關注新供應商其他審核類型：初次審核跟蹤審核定期跟蹤審核零件和流程納入審核的主要生產流程注塑主要外發(fā)流程：零件名稱：LENSLEDMAIN圖號IML106000零件號：IML106000圖紙日期2015.12.24圖紙版本1審核總結：分數(shù)70%等級較

3、差高分點和低分點高分點：客訴反應時效、生產線放置檢查基準，作業(yè)基準低分點：KPI強項弱項強項：客訴反應時效、生產線放置檢查基準，作業(yè)基準弱項：KPI通過審核沒有通過審核有條件通過跟蹤審核日期評估打分關于流程執(zhí)行程度的問題打分關于是否問題不合格要素沒有也沒有計劃去執(zhí)行否較差要素沒有但是有書面的執(zhí)行計劃有要素程但是沒有執(zhí)行否，但是正在改善合格有要素但是執(zhí)行不到位有要素但是需完善是，還需要完善優(yōu)良有要素且得到貫徹執(zhí)行要素執(zhí)行很好是總分:綠色9

4、0100%黃色7189%紫色5070%紅色049%得分評級57%較差質量體系文件70%較差質量體系管理層執(zhí)行65%較差技術文件69%較差質量體系生產執(zhí)行70%較差最后得分日期2017511供應商代表簽名張燕姓名（正楷）張燕亞薩合萊代表簽名李燕姓名（正楷）李燕QualityConcernNewSupplierOther:InitialFollowUpRegularreoccuringauditPage3of7C.C.技術文件關于技術文件的

5、問題證據(jù)需要的文件要問的問題，要查的地方高風險優(yōu)良合格較差不合格不適用審核觀察不符合項說明15生產現(xiàn)場使用的是否是最新版本的技術文件？圖紙管理程序技術規(guī)格文件客戶的其他要求圖紙的版本對不對？ASSAABLOY圖紙版本對不對？除了圖紙有沒有其他技術規(guī)格文件？比如說測試要求，外觀要求，是否和圖號，版本號相關聯(lián)x16客戶技術文件評審流程？客戶技術變更的流程？合同評審流程，技術要求評審流程當收到客戶的技術文件時該怎么處理？當客戶提出產品變更的時

6、候該怎么處理？如何把老版本的文件清除？可以使用統(tǒng)計表或軟件。查文件控制（工程變更通知，等等）x設計變更清單、4M變更清單需要增加17工廠改材料，改外發(fā)，改工藝的流程？所有影響裝配，外形，功能的更改，必須要客戶批準。是怎樣的流程？供應商改材料，改外發(fā)，改工藝，是否有通知客戶批準？X4M變更清單需要增加18如果供應商有設計能力，是否有設計FMEA(失效模式及影響分析）？設計FMEA設計變更，會議記錄確認設計FMEA上有初始設計要求。所有風險