2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、跟蹤審計項目組跟蹤流程1、要求被審計單位報:設(shè)計圖,財評,立項文件,合同,施工進度計劃等文件。2、勘察現(xiàn)場3、事務(wù)所起草審計實施方案4、審計組通過勘察現(xiàn)場等,討論實施方案,通過實施方案5、施工單位每月報施工計劃,填寫跟蹤審計內(nèi)容6、審計組根據(jù)計劃,細(xì)化當(dāng)月跟蹤審計事項7、跟蹤當(dāng)中,如遇來電,由跟蹤室接聽電話,并記錄,通知事務(wù)所處理。8、事務(wù)所或者跟蹤室,在被通知后或者主動到跟蹤項目現(xiàn)場,都要填寫現(xiàn)場“跟蹤現(xiàn)場記錄表”9、所有的跟蹤檔案都

2、有事務(wù)所整理記錄。10、如發(fā)現(xiàn)有問題,要提出審計建議的,施工單位不整改回復(fù)的,起草“跟蹤審計意見單”,并批發(fā)11、跟蹤組在事前對重大簽證或隱蔽工程要派人監(jiān)督,對有計量的,要求業(yè)主將簽證單送審計局審核,審核通過的,制作“工程量審核單”,只有經(jīng)過審核的簽證單,才能作為結(jié)算依據(jù)。12、對于以往跟蹤項目,要求業(yè)主報以往的簽證,審計組重新核算,歸檔。跟蹤審計項目組跟蹤流程1、要求被審計單位報:設(shè)計圖,財評,立項文件,合同,施工進度計劃等文件。2、

3、勘察現(xiàn)場3、事務(wù)所起草審計實施方案4、審計組通過勘察現(xiàn)場等,討論實施方案,通過實施方案5、施工單位每月報施工計劃,填寫跟蹤審計內(nèi)容6、審計組根據(jù)計劃,細(xì)化當(dāng)月跟蹤審計事項7、跟蹤當(dāng)中,如遇來電,由跟蹤室接聽電話,并記錄,通知事務(wù)所處理。8、事務(wù)所或者跟蹤室,在被通知后或者主動到跟蹤項目現(xiàn)場,都要填寫現(xiàn)場“跟蹤現(xiàn)場記錄表”9、所有的跟蹤檔案都有事務(wù)所整理記錄。10、如發(fā)現(xiàn)有問題,要提出審計建議的,施工單位不整改回復(fù)的,起草“跟蹤審計意見單

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