跟蹤審計(jì)組要做的事情

1、跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組跟蹤流程1、要求被審計(jì)單位報(bào)：設(shè)計(jì)圖，財(cái)評(píng)，立項(xiàng)文件，合同，施工進(jìn)度計(jì)劃等文件。2、勘察現(xiàn)場(chǎng)3、事務(wù)所起草審計(jì)實(shí)施方案4、審計(jì)組通過(guò)勘察現(xiàn)場(chǎng)等，討論實(shí)施方案，通過(guò)實(shí)施方案5、施工單位每月報(bào)施工計(jì)劃，填寫(xiě)跟蹤審計(jì)內(nèi)容6、審計(jì)組根據(jù)計(jì)劃，細(xì)化當(dāng)月跟蹤審計(jì)事項(xiàng)7、跟蹤當(dāng)中，如遇來(lái)電，由跟蹤室接聽(tīng)電話，并記錄，通知事務(wù)所處理。8、事務(wù)所或者跟蹤室，在被通知后或者主動(dòng)到跟蹤項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，都要填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)“跟蹤現(xiàn)場(chǎng)記錄表”9、所有的跟蹤檔案都

2、有事務(wù)所整理記錄。10、如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，要提出審計(jì)建議的，施工單位不整改回復(fù)的，起草“跟蹤審計(jì)意見(jiàn)單”，并批發(fā)11、跟蹤組在事前對(duì)重大簽證或隱蔽工程要派人監(jiān)督，對(duì)有計(jì)量的，要求業(yè)主將簽證單送審計(jì)局審核，審核通過(guò)的，制作“工程量審核單”，只有經(jīng)過(guò)審核的簽證單，才能作為結(jié)算依據(jù)。12、對(duì)于以往跟蹤項(xiàng)目，要求業(yè)主報(bào)以往的簽證，審計(jì)組重新核算，歸檔。跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組跟蹤流程1、要求被審計(jì)單位報(bào)：設(shè)計(jì)圖，財(cái)評(píng)，立項(xiàng)文件，合同，施工進(jìn)度計(jì)劃等文件。2、

3、勘察現(xiàn)場(chǎng)3、事務(wù)所起草審計(jì)實(shí)施方案4、審計(jì)組通過(guò)勘察現(xiàn)場(chǎng)等，討論實(shí)施方案，通過(guò)實(shí)施方案5、施工單位每月報(bào)施工計(jì)劃，填寫(xiě)跟蹤審計(jì)內(nèi)容6、審計(jì)組根據(jù)計(jì)劃，細(xì)化當(dāng)月跟蹤審計(jì)事項(xiàng)7、跟蹤當(dāng)中，如遇來(lái)電，由跟蹤室接聽(tīng)電話，并記錄，通知事務(wù)所處理。8、事務(wù)所或者跟蹤室，在被通知后或者主動(dòng)到跟蹤項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，都要填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)“跟蹤現(xiàn)場(chǎng)記錄表”9、所有的跟蹤檔案都有事務(wù)所整理記錄。10、如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，要提出審計(jì)建議的，施工單位不整改回復(fù)的，起草“跟蹤審計(jì)意見(jiàn)單