通和地產(chǎn)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系

1、1通和地產(chǎn)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部2006年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重審計(jì)管理費(fèi)用核減率指管理費(fèi)用審計(jì)減少與預(yù)算之比每超出1%扣分財(cái)務(wù)部年、季6審計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用核減率指項(xiàng)目費(fèi)用審計(jì)減少與預(yù)算之比每超出1%扣分財(cái)務(wù)部年、季8財(cái)務(wù)20審計(jì)銷售費(fèi)用核減率指銷售費(fèi)用審計(jì)減少與預(yù)算之比每超出1%扣分財(cái)務(wù)部年、季6財(cái)稅審計(jì)及時(shí)率指在規(guī)定時(shí)間完成財(cái)稅審計(jì)工作每延誤1天扣分公司高層年、季10離任審計(jì)及時(shí)率指在規(guī)定時(shí)間完成

2、離任審計(jì)工作每延誤1天扣分公司高層年、季10客戶30專項(xiàng)審計(jì)及時(shí)率指在規(guī)定時(shí)間完成專項(xiàng)審計(jì)工作每延誤1天扣分公司高層年、季10審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確率指在規(guī)定時(shí)間完成審計(jì)報(bào)告整體評(píng)價(jià)每降低5%扣分公司高層年、季10預(yù)警管理合格率按預(yù)警方案實(shí)施效果整體評(píng)價(jià)每降低5%扣分公司高層年、季10有效事前控制次數(shù)指在審計(jì)監(jiān)察過程中提出有效控制改進(jìn)方案次數(shù)不足1次扣分公司高層年、季10模式執(zhí)行合格率集團(tuán)三大模式的執(zhí)行完成情況未達(dá)標(biāo)扣分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季5內(nèi)

3、部管理45監(jiān)察模式執(zhí)行合格率建立執(zhí)行：審計(jì)、監(jiān)察管理模式的整體評(píng)價(jià)每降低5%扣分辦公室年、季102考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重稅收處罰金額指被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰0發(fā)生一次得0分按實(shí)際發(fā)生年、季防范資金安全指資金被騙、被盜等現(xiàn)象0發(fā)生一次得0分按實(shí)際發(fā)生年、季防范保密事項(xiàng)指泄密事項(xiàng)0發(fā)生一次得0分按實(shí)際發(fā)生年、季防范法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)指因公司法律條款不嚴(yán)密造成訴訟0發(fā)生一次得0分按實(shí)際發(fā)生年、季防范學(xué)習(xí)成長(zhǎng)5員工滿意率指員工