奧康集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理考核指標(biāo)

1、審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效考核維度：任務(wù)績(jī)效考核人：考核人：指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)目的指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋部門計(jì)劃的制定情況保證部門工作的有序性、計(jì)劃性年度、季度計(jì)劃；上級(jí)審核計(jì)劃有無重要漏項(xiàng)；是否有切實(shí)可行的配套實(shí)施方案部門計(jì)劃的完成情況確保部門工作計(jì)劃的有效實(shí)現(xiàn)是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成部門工作計(jì)劃部門工作規(guī)章制度的完備性保證部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實(shí)可行部門費(fèi)用控制情況控制

2、本部門的有效支出部門費(fèi)用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率公司重要內(nèi)部管理及財(cái)務(wù)制度的制定情況加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)控制力度制度制定的完備性、規(guī)范性，可執(zhí)行性公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的監(jiān)督檢查力度保證各項(xiàng)內(nèi)部控制制度合理、規(guī)范，并嚴(yán)格執(zhí)行年度內(nèi)對(duì)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行的審查次數(shù)；遺漏發(fā)現(xiàn)重大失誤的次數(shù)監(jiān)察工作效果保證各部門和個(gè)人嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和本公司規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)行政管理的監(jiān)督，改善和加強(qiáng)行政管理的效能對(duì)公司各部門及工作人員執(zhí)行政策、

3、法律、法規(guī)等情況的監(jiān)督檢次數(shù)；受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告的及時(shí)性；對(duì)監(jiān)察對(duì)象的違法違紀(jì)行為查處率；對(duì)違法違紀(jì)行為的查處的合理性；行政效能監(jiān)察是否按期、按質(zhì)完成；對(duì)行政管理方面的建議的合理性、可行性審計(jì)工作效果保證公司財(cái)務(wù)控制制度的合理、規(guī)范性，提高財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督水平，監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)表是否合理、合法反映財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)督公司各部門和分公司、子公司主要負(fù)責(zé)人任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)行為年內(nèi)審計(jì)的次數(shù)；重大失誤或差錯(cuò)是否皆被查出并責(zé)令調(diào)整；一般失誤或差錯(cuò)未被查出

4、的比例；對(duì)內(nèi)部控制制度的建議的合理性、可行性；審計(jì)報(bào)告質(zhì)量備注：審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效考核維度：任務(wù)績(jī)效考核人：考核人：指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)目的指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋部門計(jì)劃的制定情況保證部門工作的有序性、計(jì)劃性年度、季度計(jì)劃；上級(jí)審核計(jì)劃有無重要漏項(xiàng)；是否有切實(shí)可行的配套實(shí)施方案部門計(jì)劃的完成情況確保部門工作計(jì)劃的有效實(shí)現(xiàn)是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成部門工作計(jì)劃部門工作規(guī)章制度的完備性保證部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成本部

5、門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實(shí)可行部門費(fèi)用控制情況控制本部門的有效支出部門費(fèi)用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率公司重要內(nèi)部管理及財(cái)務(wù)制度的制定情況加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)控制力度制度制定的完備性、規(guī)范性，可執(zhí)行性公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的監(jiān)督檢查力度保證各項(xiàng)內(nèi)部控制制度合理、規(guī)范，并嚴(yán)格執(zhí)行年度內(nèi)對(duì)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行的審查次數(shù)；遺漏發(fā)現(xiàn)重大失誤的次數(shù)監(jiān)察工作效果保證各部門和個(gè)人嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和本公司規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)行政管理

6、的監(jiān)督，改善和加強(qiáng)行政管理的效能對(duì)公司各部門及工作人員執(zhí)行政策、法律、法規(guī)等情況的監(jiān)督檢次數(shù)；受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告的及時(shí)性；對(duì)監(jiān)察對(duì)象的違法違紀(jì)行為查處率；對(duì)違法違紀(jì)行為的查處的合理性；行政效能監(jiān)察是否按期、按質(zhì)完成；對(duì)行政管理方面的建議的合理性、可行性審計(jì)工作效果保證公司財(cái)務(wù)控制制度的合理、規(guī)范性，提高財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督水平，監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)表是否合理、合法反映財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)督公司各部門和分公司、子公司主要負(fù)責(zé)人任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)行為年內(nèi)審計(jì)的次