風(fēng)險識別與控制清單(營銷管理部)

1、風(fēng)險識別與控制清單部門：營銷管理部序號過程活動風(fēng)險描述可能存在的危害性產(chǎn)生原因現(xiàn)行控制措施風(fēng)險評估擬采取措施執(zhí)行顧客滿意度監(jiān)測因為沒有滿足顧客提出的售前信息，售中信息，售后信息，1、執(zhí)行《顧客溝通程多數(shù)是人為程序，仍然會接到客戶的投訴、抱怨，或有關(guān)供應(yīng)要求，會接收到顧客的抱怨，導(dǎo)致抱怨率提高。不明確，產(chǎn)品信息反饋不及時或產(chǎn)品本身的信息差異序》2、不定期走訪客戶，原因（可控）特殊天氣或1顧客滿意度監(jiān)測程序產(chǎn)品價格，包裝規(guī)格，產(chǎn)品監(jiān)測信息不

2、完整、交付延遲，票據(jù)資料供若處理不當(dāng)，更會導(dǎo)致客戶要求索賠，重新選擇供應(yīng)商，退貨等情況出現(xiàn)，收集顧客對產(chǎn)品信息和服務(wù)信息的意見和新要求自然災(zāi)害等影響交期（不可控）應(yīng)不及時等會嚴重的影響公司名譽234市場開發(fā)解答報價詢問訂單，合同評審1.沒有完成預(yù)期的市場開發(fā)計劃2.銷售業(yè)績銷售額下降3.客戶選擇了競爭對手1價格錯報，誤報，報給A的價格錯報給B，會導(dǎo)致顧客失去信任2、未按顧客要求及時報價1、合同簽訂后發(fā)現(xiàn)無法履約2、成本估算失誤3、合同評

3、審時機不正1對市場情況分析不足2.行業(yè)發(fā)展趨勢不了解，掌握信息數(shù)據(jù)太少3.沒有做好對潛在客戶的維護和溝通1、因?qū)崟r價格，運輸距離，產(chǎn)品要求等原因，若是價格錯報，誤報，或是出現(xiàn)問題未能及時處理解決，可能會導(dǎo)致丟失客戶或是失信1、影響合作穩(wěn)定性2、造成公司財產(chǎn)損失3、造成公司4、名譽損失市場計劃不完善，實施不到位信息含糊不清，或是口頭傳達，或是交接不明確，態(tài)度不嚴謹，信息不完整1、信息接收不全、失真、遺漏，對收到的信息分析失誤，評審內(nèi)容不全

4、；2、參與人員能力不足或判斷失加強對市場開發(fā)法計劃的嚴密性，多方面分析處境形勢，掌握更多的確定性信息1、報價單多次確認，不符合項列入糾正措施1、信息格式化記錄要求；流程優(yōu)化；2、加強流程管理；4、提升評審參與人員人為因素影響較大，可控人為因素影響較大，風(fēng)險大、可控確誤；3、未按流程要求評審或流程有缺陷；的綜合能力，如交叉式內(nèi)風(fēng)險識別與控制清單部門：營銷管理部序號過程活動風(fēng)險描述可能存在的危害性產(chǎn)生原因現(xiàn)行控制措施風(fēng)險評估擬采取措施執(zhí)行顧

5、客滿意度監(jiān)測因為沒有滿足顧客提出的售前信息，售中信息，售后信息，1、執(zhí)行《顧客溝通程多數(shù)是人為程序，仍然會接到客戶的投訴、抱怨，或有關(guān)供應(yīng)要求，會接收到顧客的抱怨，導(dǎo)致抱怨率提高。不明確，產(chǎn)品信息反饋不及時或產(chǎn)品本身的信息差異序》2、不定期走訪客戶，原因（可控）特殊天氣或1顧客滿意度監(jiān)測程序產(chǎn)品價格，包裝規(guī)格，產(chǎn)品監(jiān)測信息不完整、交付延遲，票據(jù)資料供若處理不當(dāng)，更會導(dǎo)致客戶要求索賠，重新選擇供應(yīng)商，退貨等情況出現(xiàn)，收集顧客對產(chǎn)品信息和服

6、務(wù)信息的意見和新要求自然災(zāi)害等影響交期（不可控）應(yīng)不及時等會嚴重的影響公司名譽234市場開發(fā)解答報價詢問訂單，合同評審1.沒有完成預(yù)期的市場開發(fā)計劃2.銷售業(yè)績銷售額下降3.客戶選擇了競爭對手1價格錯報，誤報，報給A的價格錯報給B，會導(dǎo)致顧客失去信任2、未按顧客要求及時報價1、合同簽訂后發(fā)現(xiàn)無法履約2、成本估算失誤3、合同評審時機不正1對市場情況分析不足2.行業(yè)發(fā)展趨勢不了解，掌握信息數(shù)據(jù)太少3.沒有做好對潛在客戶的維護和溝通1、因?qū)崟r

7、價格，運輸距離，產(chǎn)品要求等原因，若是價格錯報，誤報，或是出現(xiàn)問題未能及時處理解決，可能會導(dǎo)致丟失客戶或是失信1、影響合作穩(wěn)定性2、造成公司財產(chǎn)損失3、造成公司4、名譽損失市場計劃不完善，實施不到位信息含糊不清，或是口頭傳達，或是交接不明確，態(tài)度不嚴謹，信息不完整1、信息接收不全、失真、遺漏，對收到的信息分析失誤，評審內(nèi)容不全；2、參與人員能力不足或判斷失加強對市場開發(fā)法計劃的嚴密性，多方面分析處境形勢，掌握更多的確定性信息1、報價單多次