預(yù)算內(nèi)費(fèi)用借款和報(bào)銷(xiāo)流程_第1頁(yè)
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1、預(yù)算內(nèi)費(fèi)用借款和報(bào)銷(xiāo)流程-實(shí)際,,,當(dāng)事人,填寫(xiě)借款申報(bào)單或支出證明單,報(bào)銷(xiāo)審核,費(fèi)用借款申報(bào)單或支出證明單,,總經(jīng)理,部門(mén)經(jīng)理,,,主管副總,,財(cái)務(wù)主任,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),,財(cái)務(wù)總監(jiān),≤5000,審批,審批,辦理手續(xù),≤10000,審批,審批,報(bào)銷(xiāo)審核,審批,審核,審核,報(bào)銷(xiāo)審核,審核,審核,辦理手續(xù),辦理手續(xù),否,是,否,是,內(nèi)務(wù)員代當(dāng)事人報(bào)銷(xiāo),借款不用審核,流程分析表,表單分析表,流程控制點(diǎn)：費(fèi)用借款和報(bào)銷(xiāo)逐級(jí)審批,如果一萬(wàn)以上發(fā)生頻率高

2、的部門(mén)是否可以考慮放款額度,是否審批人不在就不能實(shí)現(xiàn)借支,是否業(yè)務(wù)審批,預(yù)算內(nèi)費(fèi)用借款和報(bào)銷(xiāo)流程-目標(biāo),,,當(dāng)事人,填寫(xiě)借款申報(bào)單或支出證明單,報(bào)銷(xiāo)審核,費(fèi)用借款申報(bào)單或支出證明單,,總經(jīng)理,部門(mén)經(jīng)理,,,主管副總,,財(cái)務(wù)主任,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),,財(cái)務(wù)總監(jiān),≤5000,審批,審批,辦理手續(xù),≤10000,審批,審批,報(bào)銷(xiāo)審核,審批,審核,審核,報(bào)銷(xiāo)審核,審核,審核,辦理手續(xù),辦理手續(xù),否,是,否,是,內(nèi)務(wù)員代當(dāng)事人報(bào)銷(xiāo),借款不用審核,流程分析表

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