審計部崗位職責

1、審計部崗位職責審計部崗位職責3.2.1審計經(jīng)理崗位職責審計經(jīng)理崗位職責職責內(nèi)容基本要求相關說明相關說明1學歷本科及以上學歷，財務、審計等相關專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗五年以上相關工作經(jīng)驗，兩年以上大型企業(yè)或集團企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗3個人能力要求精通審計、稅務法律法規(guī)，熟悉行業(yè)以及企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務流程與會計核算方法1擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預算2擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書3組織實施財

2、務審計、投資項目專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作，并出具內(nèi)部審計報告4針對各項審計工作的結果，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，并督促審計結論和合理化建議的落實工作5組織企業(yè)內(nèi)控體系的設計與建設，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風險，提出改進意見6組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作7根據(jù)審計工作計劃，配合外部審計機構的審計工作8負責對部門內(nèi)部員工進行管理和對下屬

3、企業(yè)審計部門進行指導1具備注冊會計師或高級審計師資格2具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作精神3正直誠實，具有良好的職業(yè)操守考核說明結果應用結果應用1考核頻率年度2考核主體財務總監(jiān)3考核指標審計工作計劃完成率、審計報告按時編制率、審計報告一次性通過率、審計問題追蹤檢查率、審計結果準確率1考核結果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“年度優(yōu)秀經(jīng)理”的榮譽稱號任職資格考核指引3.2.3財

4、務審計員崗位職責財務審計員崗位職責職責內(nèi)容基本要求相關說明相關說明1學歷本科及以上學歷，財務、會計等相關專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗一年以上會計、審計崗位工作經(jīng)驗3個人能力要求熟悉國家有關方針、政策以及企業(yè)內(nèi)部政策制度，具有扎實的會計和審計理論知識1在審計經(jīng)理的領導下，擬訂審計計劃方案2負責完成企業(yè)資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作3按照審計程序和審計方法，獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議，為企業(yè)運營提供增值服務4檢查、

5、復核審計證據(jù)，做出單項審計評價意見5編寫審計工作底稿，進而編制審計報告，確保審計證據(jù)支持審計目的6整理、歸檔審計資料，管理審計檔案7按時完成領導交辦的其他相關工作1具有初級審計師資格2接受過管理學、財經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識等方面的培訓3工作嚴謹，有責任心，有團隊合作精神考核說明結果應用結果應用1考核頻率月度、年度2考核主體審計經(jīng)理、審計主管3考核指標業(yè)務審計工作完成率、審計證據(jù)復核率、審計工作底稿數(shù)據(jù)差錯率、審計資料歸檔率、違反審計程序的