工程審計(jì)部部門(mén)職責(zé)

1、審計(jì)部部門(mén)職責(zé)：審計(jì)部部門(mén)職責(zé)：主要職責(zé)與工作任務(wù):1、擬定和完善公司內(nèi)部審計(jì)管理制度、審計(jì)流程，制訂年度審計(jì)計(jì)劃及季度計(jì)劃；2、對(duì)公司及子公司的日常重要業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行事前、事中、事后審計(jì)，根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；3、對(duì)公司及子公司的資金、財(cái)產(chǎn)的安全及完整進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；4、參與項(xiàng)目工程有關(guān)的招標(biāo)；5、工程計(jì)價(jià)方式確定審核；6、審計(jì)和監(jiān)督施工合同、設(shè)計(jì)變更、工程簽證、工程預(yù)算、工程決算；7、審計(jì)和監(jiān)督大額采購(gòu)工程；8、審計(jì)和監(jiān)督與財(cái)

2、務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、成本核算等；9、審計(jì)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行和決算情況；10、審計(jì)和監(jiān)督公司資產(chǎn)的使用、管理及保值、增值情況；11、審計(jì)和監(jiān)督公司的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，并參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的會(huì)簽。12、審計(jì)公司擬投資項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)項(xiàng)目投資預(yù)測(cè)、決策方案及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)做出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告。13、負(fù)責(zé)組織紀(jì)檢工作中涉及經(jīng)濟(jì)問(wèn)題及嚴(yán)重?fù)p害公司利益的行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；14、負(fù)責(zé)組織對(duì)公司及子公司進(jìn)行年度的管理審計(jì)、效益審計(jì)，評(píng)價(jià)

3、其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；15、負(fù)責(zé)組織對(duì)公司及子公司的內(nèi)部控制制度的健全、完整性、合理性及實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、評(píng)估與監(jiān)督；16、貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)法規(guī)，參與研究與制定公司及子公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；17、核驗(yàn)人力資源部、成本管理部的績(jī)效考核。18、其他審計(jì)事項(xiàng)。審計(jì)部經(jīng)理職位職責(zé)審計(jì)部經(jīng)理職位職責(zé):主要職責(zé)與工作任務(wù):一、部門(mén)建設(shè)：3、根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)指示對(duì)審查現(xiàn)金管理和報(bào)賬管理制度、程序執(zhí)行落實(shí)審計(jì)；4、根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)指示及公司相關(guān)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部

4、門(mén)對(duì)公司下屬子公司進(jìn)行年度審計(jì)。四、經(jīng)營(yíng)管理：1、對(duì)公司及下屬子公司的資產(chǎn)管理進(jìn)行審計(jì)；2、對(duì)公司各類(lèi)市場(chǎng)價(jià)格的抽查，并對(duì)采供部和成本部的信息庫(kù)抽查審計(jì)；3、根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)要求參與公司擬投資項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)項(xiàng)目投資預(yù)測(cè)、決策方案及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)做出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告。4、審計(jì)和監(jiān)督子公司的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，并參與公司總價(jià)10萬(wàn)元以上經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的會(huì)簽。5、監(jiān)督公司及子公司的相關(guān)部門(mén)制定和完善內(nèi)部控制制度；五、其它審計(jì)事項(xiàng)：1、核驗(yàn)人力資源

5、部、成本管理部的績(jī)效考核。2、負(fù)責(zé)編制審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)整改意見(jiàn)，對(duì)公司及子公司的經(jīng)營(yíng)管理提出審計(jì)建議；3、審計(jì)檔案的收集、整理、歸檔，并保守相關(guān)秘密；4、主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。審計(jì)部審計(jì)員職責(zé)審計(jì)部審計(jì)員職責(zé):主要職責(zé)與工作任務(wù):（一）協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)：審計(jì)財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)報(bào)表1、審查財(cái)務(wù)的銷(xiāo)售收入和租金收入是否按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確入賬，審查財(cái)務(wù)的銷(xiāo)售收入是否與銷(xiāo)售部數(shù)據(jù)一致，審查財(cái)務(wù)的租金收入是否與資產(chǎn)管理部數(shù)據(jù)一

6、致；2、審查現(xiàn)金管理是否按《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定執(zhí)行，報(bào)賬程序是否有領(lǐng)導(dǎo)簽字，審查庫(kù)存現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存是否相符；審查銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單余額是否調(diào)節(jié)相符；2、審查財(cái)務(wù)支出的合理性，是否嚴(yán)格按照公司規(guī)定、是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批支付款項(xiàng)；審計(jì)項(xiàng)目成本的歸集是否合理、完整，有無(wú)遺漏；3、審查財(cái)務(wù)報(bào)表之間、財(cái)務(wù)報(bào)表各項(xiàng)目之間的勾稽關(guān)系是否正確，檢查編制財(cái)務(wù)報(bào)表的財(cái)務(wù)記錄與支持文件，以減少錯(cuò)誤與舞弊事件的發(fā)生。4、對(duì)公司下屬子公