審計部崗位職責_第1頁
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文檔簡介

1、審計部崗位職責審計部崗位職責3.2.1審計經理崗位職責審計經理崗位職責職責內容基本要求相關說明相關說明1學歷本科及以上學歷,財務、審計等相關專業(yè)2專業(yè)經驗五年以上相關工作經驗,兩年以上大型企業(yè)或集團企業(yè)內部審計工作經驗3個人能力要求精通審計、稅務法律法規(guī),熟悉行業(yè)以及企業(yè)經營范圍、業(yè)務流程與會計核算方法1擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內部審計計劃和審計工作費用預算2擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書3組織實施財

2、務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告4針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作5組織企業(yè)內控體系的設計與建設,及時發(fā)現企業(yè)經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見6組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經營審計工作7根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作8負責對部門內部員工進行管理和對下屬

3、企業(yè)審計部門進行指導1具備注冊會計師或高級審計師資格2具備良好的溝通協調能力及團隊協作精神3正直誠實,具有良好的職業(yè)操守考核說明結果應用結果應用1考核頻率年度2考核主體財務總監(jiān)3考核指標審計工作計劃完成率、審計報告按時編制率、審計報告一次性通過率、審計問題追蹤檢查率、審計結果準確率1考核結果作為薪酬發(fā)放依據2考核得分低于2分者,將受到口頭警告處分3考核得分高于4分(含4分)者,將獲得“年度優(yōu)秀經理”的榮譽稱號任職資格考核指引3.2.3財

4、務審計員崗位職責財務審計員崗位職責職責內容基本要求相關說明相關說明1學歷本科及以上學歷,財務、會計等相關專業(yè)2專業(yè)經驗一年以上會計、審計崗位工作經驗3個人能力要求熟悉國家有關方針、政策以及企業(yè)內部政策制度,具有扎實的會計和審計理論知識1在審計經理的領導下,擬訂審計計劃方案2負責完成企業(yè)資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作3按照審計程序和審計方法,獲得充分的審計證據,支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)運營提供增值服務4檢查、

5、復核審計證據,做出單項審計評價意見5編寫審計工作底稿,進而編制審計報告,確保審計證據支持審計目的6整理、歸檔審計資料,管理審計檔案7按時完成領導交辦的其他相關工作1具有初級審計師資格2接受過管理學、財經法律法規(guī)、產品知識等方面的培訓3工作嚴謹,有責任心,有團隊合作精神考核說明結果應用結果應用1考核頻率月度、年度2考核主體審計經理、審計主管3考核指標業(yè)務審計工作完成率、審計證據復核率、審計工作底稿數據差錯率、審計資料歸檔率、違反審計程序的

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