審計部部門職責

1、第十章審計部部門職責、崗位職責一、一、組織組織機構機構審計部主任兼審計員1人。二、部二、部門職責門職責1、貫徹執(zhí)行國家有關審計工作的方針、政策、法律、法規(guī)，制定與公司有關的審計規(guī)定。2、向區(qū)域公司報告審計情況，上交審計工作報告。3、審計區(qū)域公司內部會計憑證、賬簿、報表的合理、合規(guī)、合法性。4、審計區(qū)域公司預算報告及簽訂的經濟合同。5、審計財務預測、決策方案及經濟活動分析報告。6、審計下屬公司銷售收入，成本費用經費支出情況。7、編制公司每

2、月、季、半年、全年的審計財務報告及其他有關報表。8、做好內部審計和財務管理的協調工作。9、完成領導交辦的其它事項。三、三、崗位職責職責（一）（一）審計審計部主任部主任崗位職責職責1）在集團財務總監(jiān)和區(qū)域財務總監(jiān)直接領導下，獨立負責區(qū)域內各公司的內部審計工作；2）按照國家和集團公司的規(guī)定，擬定和執(zhí)行區(qū)域的內部審計工作實施辦法，制定和實施年度、季度審計工作計劃；3）開展定期的、日常的內部審計工作，撰寫審計報告，及時向集團和區(qū)域財務總監(jiān)報告審

3、計結果；4）全面做好企業(yè)財務狀況真實性、內部控制制度、經營決策、經濟效益、基部門負責人審計員建工程、經濟責任等各方面的審計和評審工作；5）對內部涉及財會工作的部門和人員進行監(jiān)督檢查，參與對財經違紀問題和人員的處理；6）配合集團總部實施對離任領導的離任審計工作；7）協調和配合政府審計、社會審計、財稅部門及集團公司對區(qū)域各公司的審計檢查工作；8）做好審計資料的記錄、整理、歸檔和保管工作；9）遵守職業(yè)道德，保守公司和審計工作機密；10）完成領

4、導交辦的其它工作。（二）審計員崗審計員崗位職責職責1）在審計部主任直接領導下，負責區(qū)域內各公司的內部審計工作；2）按照國家和集團公司的規(guī)定，執(zhí)行區(qū)域的內部審計工作實施辦法，實施年度、季度審計工作計劃；3）配合審計部主任開展定期的、日常的內部審計工作；4）負責做好企業(yè)財務狀況真實性、內部控制制度、經營決策、經濟效益、基建工程、經濟責任等各方面的審計和評審工作；5）對內部涉及財會工作的部門和人員進行監(jiān)督檢查；6）配合審計部主任對離任領導的離