公司物料與采購管理系統(tǒng)規(guī)定

1、管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！公司公司物料與采購管理系統(tǒng)物料與采購管理系統(tǒng)(一)材料分類編號1.原料、物料的劃分2.常備料與非常備料劃分3.編號原則設(shè)定(二)存量控制1.管理基準(zhǔn)設(shè)定2.用料差異管理(三)請(采)購作業(yè)1.請購方式設(shè)定2.請購部門設(shè)定3.請購手續(xù)及權(quán)限4.請購進(jìn)度控制5.供應(yīng)廠商的選擇與資料建立6.采購方式設(shè)定7.詢價、議價及訂購作業(yè)8.采購進(jìn)度控制9.采購核決權(quán)限10.進(jìn)口事務(wù)作

2、業(yè)11.廠商交貨異常處理(四)驗(yàn)收作業(yè)1.收料作業(yè)規(guī)定2.超短交料處理3.檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定4.檢驗(yàn)結(jié)果處理5.材料退貨處理(五)倉儲作業(yè)1.倉位規(guī)劃2.料位及料品標(biāo)示3.帳務(wù)處理4.盤點(diǎn)周期方式及異常處理5.倉庫安全管理措施(六)領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)1.材料領(lǐng)用規(guī)定2.以舊換新規(guī)定3.材料退庫作業(yè)4.外協(xié)加工料交運(yùn)管理(七)成品倉儲管理1.倉位規(guī)劃2.繳庫核點(diǎn)3.出貨控制4.退貨處理管理資源吧（），提供海量管理資料

3、免費(fèi)下載！(壹)內(nèi)購：1.原物料：(1)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出：(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。(2)請購

4、金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項(xiàng)目應(yīng)以“財產(chǎn)支出“核決權(quán)限呈核。(二)外購：1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單(內(nèi)購)“或“請購單(外購)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注

5、明撤銷原因。(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1.采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。2.原“請購單“已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3.原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門?！醪少彽谝还?jié)一般規(guī)定第六條采購部門的劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。(二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于

6、重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定