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1、XXXX股份公司企業(yè)內(nèi)部控制精股份公司企業(yè)內(nèi)部控制精細(xì)化管理設(shè)計(jì)方案細(xì)化管理設(shè)計(jì)方案2.1.2采購管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制2.2職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)2.2.1采購管理崗位設(shè)置2.2.2采購授權(quán)審批制度2.3請購與審批控制2.3.1采購計(jì)劃編制流程2.3.2采購申請審批流程2.3.3采購申請審批制度2.3.4采購預(yù)算管理制度2.4采購與驗(yàn)收控制2.4.1采購詢價(jià)比價(jià)流程2.4.2供應(yīng)商選擇流程2.4.3供應(yīng)商評(píng)定流程2.4.4購貨合同簽訂流程2.4
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