xx公司內部監(jiān)督管理辦法(2014)

1、XXXX公司內部督查管理辦法公司內部督查管理辦法一、總則一、總則為適應公司現(xiàn)實發(fā)展階段的管控需要，強化內部監(jiān)督、檢查和雙向溝通；促進團隊協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護能績平衡，查處違規(guī)行為，保障公司規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運營；通過關注管理者的短期行為，實現(xiàn)公司長期整體利益；根據(jù)公司考核有關要求，特制訂本辦法。二、督查內容二、督查內容內部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。工作督查內容包括：工作計劃（周期性經(jīng)營計劃和本周期

2、經(jīng)營分解保障計劃）執(zhí)行情況、管理制度落實及工作紀律情況、團隊協(xié)作及工作效率情況等。違規(guī)問題查處內容包括：以職謀私，嚴重工作失職，被舉報、投訴事件等。三、時間周期三、時間周期1、周督查導；2、月督查考核；3、年終督查。四、工作職責四、工作職責1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領導小組，負責對內部督查工作的行政領導和業(yè)務指導，對日常督查結果應用和五、工作程序五、工作程序1、上報工作保障計劃：各部門(崗位)工作人員按每周（

3、周六下午4點前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年終（12月20日前）的時間周期，將公司平衡下達到本部門（崗位）的經(jīng)營工作計劃詳細分解到本周期、并配以本周期保障計劃，上報督查室。督查室及時督促收取、匯總報告各位副總經(jīng)理、總經(jīng)理，以備涉及計劃協(xié)調會議召開時對照查詢。2、確認工作計劃：公司定期召開工作計劃平衡、協(xié)調會議，根據(jù)上一周期計劃完成情況、本周期工作重點要求和各部門(崗位)提報的工作保障計劃內容

4、，進行各部門(崗位)計劃的調整、確認。工作計劃內容必須具體到工作量（可量化）和工作時限（日期時間具體化）。3、總結、述職：各部門(崗位)人員每周六將本周工作總結書面報督查室，接受工作檢查與督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年終（當年12月31日前）的時間周期，書面總結上一周期工作計劃完成情況、崗位職責履行情況、主要業(yè)績等，通過總結會方式進行公開述職，接受公司考核督查領導小組和職工代表的考核