iso9001質(zhì)量管理體系程序文件

1、博樂顧問:www.ok第1頁共87頁第1頁共87頁目錄文件編號(hào)文件編號(hào)QSMZD2012003程序文件程序文件版號(hào)版號(hào)A修改狀態(tài)修改狀態(tài)0標(biāo)題標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第頁第1頁序號(hào)文件編號(hào)文件名稱有效版本頁碼序號(hào)文件編號(hào)文件名稱有效版本頁碼1QSMZD2012003質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序A022QSMZD2022003文件管理程序A053QSMZD2032003記錄管理程序A094QSMZD20420

2、03管理職責(zé)程序A0115QSMZD2052003信息交流管理程序A0156QSMZD2062003資源管理程序A0177QSMZD2072003培訓(xùn)管理程序A0198QSMZD2082003服務(wù)管理程序A0249QSMZD2092003顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序A02510QSMZD2102003采購管理程序A02711QSMZD2112003產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序A03012QSMZD2122003過程管理程序A03313QSMZ

3、D2132003標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序A03814QSMZD2142003顧客財(cái)產(chǎn)管理程序A04015QSMZD2152003搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理程序A04116QSMZD2162003監(jiān)視和測量裝置管理程序A04317QSMZD2172003數(shù)據(jù)資料分析管理程序A04518QSMZD2182003顧客滿意度管理程序A04719QSMZD2192003不合格品管理程序A04820QSMZD2202003內(nèi)部審核管理程序A05

4、021QSMZD2212003糾正和預(yù)防措施管理程序A05222QSMZD2222003環(huán)境方針管理程序A05423QSMZD2232003環(huán)境因素鑒定管理程序A05624QSMZD2242003環(huán)境法規(guī)及其他法制與評(píng)價(jià)管理程序A06025QSMZD2252003環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序A06326QSMZD2262003環(huán)境管理方案管制程序A06527QSMZD2272003廢水管理程序A06828QSMZD2282003廢氣管理程序A0

5、7029QSMZD2292003固體廢棄物管理程序A07230QSMZD2302003噪音管理程序A07431QSMZD2312003化學(xué)品、油品管理程序A07532QSMZD2322003能資源管理程序A07733QSMZD2332003供應(yīng)商及承包商管理程序A07934QSMZD2342003工程建設(shè)環(huán)境管理程序A08335QSMZD2352003應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序A085博樂顧問:www.ok第3頁共87頁第3頁共87頁b)技

6、術(shù)、工藝的提供或改進(jìn)；c)測量方法包括測量工具的開發(fā)；d)若需修訂體系文件或制訂新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)盡量與體系事融合，并保持相容性；e）規(guī)劃所需要記錄格式。4.4.3、產(chǎn)品過程策劃，實(shí)施的結(jié)果，應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表，應(yīng)考慮以下因素：a）對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同等應(yīng)說明能達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。b）用文件化形式明確規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所建立的工作過程及需要提供的資源和設(shè)施。c）建立驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及效果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。d）保存過程規(guī)劃實(shí)施過程中的所有相關(guān)記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合

7、性的驗(yàn)證。e）質(zhì)量過程策劃可以是單一性的策劃，也可以是質(zhì)量管理體系各過程的組合應(yīng)用。4.4.4、過程測量與監(jiān)控：a）公司針對(duì)組成質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個(gè)作業(yè)過程進(jìn)行測量與監(jiān)控，尤其是加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)控能力；b）生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間，依據(jù)《過程管理程序》對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性；c）生產(chǎn)部、質(zhì)檢部依據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對(duì)生產(chǎn)過程的趨勢、產(chǎn)品穩(wěn)定性和質(zhì)量特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以監(jiān)測生產(chǎn)過程能力，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施

8、效果。4.5、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施4.5.1、公司制訂質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮公司質(zhì)量環(huán)境方針，顧客期望、要求等使質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)具有可測量性和可完成性。4.5.2、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)確定后，管理者代表應(yīng)組織各部門制訂實(shí)施計(jì)劃，將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解，確保其有效實(shí)施，實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：a）質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)（或項(xiàng)目名稱）；b）現(xiàn)狀分析；c）實(shí)施辦法（包括：負(fù)責(zé)人，措施，以及指標(biāo)的分解）；d）評(píng)價(jià)（包括：評(píng)價(jià)內(nèi)容，評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)人）。4.5.3、計(jì)劃制訂

9、后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)初稿。4.5.4、實(shí)施中出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施。4.5.5、管理者代表應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施結(jié)果向管理層通報(bào)，并提交管理評(píng)審會(huì)議。4.6、持續(xù)改進(jìn)4.6.1、公司對(duì)于質(zhì)量環(huán)境管理改進(jìn)工作應(yīng)根據(jù)內(nèi)容審核，管理評(píng)審等活動(dòng)，采取糾正預(yù)防措施，推動(dòng)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.6.2、管理者代表應(yīng)組織或督促相關(guān)部門通過資料分析和審核結(jié)果尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，修正錯(cuò)誤，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系。4.6.

10、3、總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。4.6.4、管理者代表應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系流程的符合性進(jìn)行評(píng)定，并在管理評(píng)審中提出糾正預(yù)防措施及執(zhí)行效果進(jìn)行確認(rèn)。4.7、本程序所涉及到的有關(guān)記錄由公司企劃部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔保存。5、相關(guān)文件相關(guān)文件5.1、《過程管理程序》QSMZD21220035.2、《數(shù)據(jù)資料分析管理程序》QSMZD21720035.3、《管理職責(zé)程序》QSMZD2042003文件編號(hào)文