某企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范手冊(cè)分析_第1頁(yè)
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1、受控文件受控文件XXXXXXXX有限公司XXXXXXMANUFACTUREＣＯ.，ＬＴＤ內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范手冊(cè)ＩＮＴＥＲＮＡＬＡＵＤＩＴＩＮＧＭＡＮＵＡＬ2008第二部分第二部分內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范.........................................................................10內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第１號(hào)內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第１號(hào)——審計(jì)方案編制規(guī)范審計(jì)方案編制規(guī)范.

2、............................................10附件：xxxx集團(tuán)審計(jì)工作方案基本格式.................................................................................................12內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第２號(hào)──審計(jì)通知書規(guī)范內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第２號(hào)──審計(jì)通知書規(guī)范................

3、.................................13附件：xxxx集團(tuán)審計(jì)通知書版本示例.....................................................................................................14內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第３號(hào)內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第３號(hào)——審計(jì)證據(jù)規(guī)范審計(jì)證據(jù)規(guī)范............................

4、.........................15內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第４號(hào)內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第４號(hào)——審計(jì)工作底稿規(guī)范審計(jì)工作底稿規(guī)范.............................................16附件：審計(jì)工作底稿基本格式.............................................................................................

5、.....................18內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第５號(hào)──審計(jì)事項(xiàng)評(píng)價(jià)規(guī)范內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第５號(hào)──審計(jì)事項(xiàng)評(píng)價(jià)規(guī)范.............................................19內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第６號(hào)──審計(jì)報(bào)告編審規(guī)范內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第６號(hào)──審計(jì)報(bào)告編審規(guī)范.............................................21內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第７號(hào)──審計(jì)復(fù)核工作

6、規(guī)范內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第７號(hào)──審計(jì)復(fù)核工作規(guī)范.............................................23內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第８號(hào)──審計(jì)文書處理規(guī)范內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第８號(hào)──審計(jì)文書處理規(guī)范.............................................24附件一：審計(jì)部發(fā)文字號(hào)登記目錄表.............................................

7、.........................................................25附件二：呈送文件登記表..........................................................................................................................26附件三：下行文件登記表...............

8、...........................................................................................................26附件四：收文登記表......................................................................................................

9、............................27附件五：審計(jì)部發(fā)文征求意見反饋統(tǒng)計(jì)表..............................................................................................27附件六、xxxx集團(tuán)簽呈格式..............................................................

10、.......................................................28附件七、xxxx集團(tuán)審計(jì)業(yè)務(wù)聯(lián)系單基本格式.........................................................................................29附件八、審計(jì)部便函基本格式......................................

11、............................................................................30附件九：xxxx集團(tuán)審計(jì)部詢證函基本格式.............................................................................................31內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第９號(hào)內(nèi)部審計(jì)具體規(guī)范第９號(hào)——審計(jì)檔

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