環(huán)保公司年度經(jīng)營計(jì)劃書

1、安徽邁盛運(yùn)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 安徽邁盛運(yùn)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃書（ 年度經(jīng)營計(jì)劃書（2014）安徽盛運(yùn)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 安徽盛運(yùn)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（安徽）盛運(yùn)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃書 （安徽）盛運(yùn)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃書（2014）編制 人力資源總裁（人力資源中心）營銷中心生產(chǎn)中心審定 財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn) 董事長日期 2014/2/23一、2014 年的經(jīng)營方針在用（SWOT）認(rèn)真分析公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢

2、、機(jī)會威協(xié)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將 2014 年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各中心、各部門和各級干部的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2014 年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2014 年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售收入 500,000,000.0

3、0 元，增長率 20%，保底銷售收入 480,000,000.00 萬元；年度稅后利潤 50,000,000.00 元，增長率 20%，稅后利潤率 10%，資產(chǎn)回報(bào)率 10%，保底利潤 48,000,000.00元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表 （計(jì)算單位：元，人民幣）分類 項(xiàng)目 年度目標(biāo) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度國內(nèi)營銷部

4、500,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00國際營銷部 0 0 0 0 0合計(jì) 500,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00進(jìn)度比 100% 27.5% 22.5% 22.5% 27.5%按銷售方式分解累計(jì)進(jìn)度比 100% 25% 50% 72.5

5、% 100%國內(nèi)業(yè)務(wù)部 500,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00 按責(zé)任部門分解 國際貿(mào)易中心 0 0 0 0 0必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近 16 年的經(jīng)營，“安徽盛運(yùn)股份集團(tuán)有限公司”已經(jīng)擁有自已的品牌，具有較強(qiáng)的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運(yùn)作，“盛運(yùn)”

6、也將成為“盛運(yùn)公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2014 年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國內(nèi)市場推廣“盛運(yùn)”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1 國內(nèi)營銷中心應(yīng)以“盛運(yùn)”為主打品牌，以展會、電話，廣告等通路為手段，向國內(nèi)市場輸送機(jī)械經(jīng)銷商、新型環(huán)保產(chǎn)品經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2．國內(nèi)分公司應(yīng)在國內(nèi)各區(qū)域市場主推”盛“品牌采用以商招商、廣告招商、專員招商、展

7、會招商等手段，面向垃圾焚燒發(fā)電和電力、礦山、冶金、建材、石油化工、交通運(yùn)輸、港口碼頭、路橋工程、市政環(huán)保工程等行業(yè)的經(jīng)銷商和意向投資的經(jīng)銷商展開強(qiáng)力招商活動。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1．公司新增投資 2000 萬元，增加辦公設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn) 5 億元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。2．各生產(chǎn)中心作為我司二線部門，理應(yīng)成為國內(nèi)外營銷的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策

8、略規(guī)劃和實(shí)際訂單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動。3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)加工生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)

9、量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在 55%以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心 2014 年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1．加快人才引進(jìn)：以《2014 年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流