xx集團公司企業(yè)內控精細化管理流程和制度匯編(全套)729頁_第1頁
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1、XX XX 集團公司企業(yè)內控精細化管理流程和制度匯編 集團公司企業(yè)內控精細化管理流程和制度匯編(全套)729 )729 頁XXXX 集團公司公司內控精細化管理流程和制度匯編XXXXXXXX 有限公司xx 年 1 月目第 1 章 公司內部控制??資金錄1. 1 資金管理風險與關鍵環(huán)節(jié)控制1.1.1 資金管理風險1.1.2 資金管理關鍵環(huán)節(jié)控制1.2 職責分工與授權批準1.2.1 資金管理崗位設置1.2.2 資金支付授權審批制度1.2.3

2、貨幣資金授權審批制度1.3 現(xiàn)金和銀行存款控制2.4 采購與驗收控制2.4.1 采購詢價比價流程2.4.2 供應商選擇流程2.4.3 供應商評定流程2.4.4 購貨合同簽訂流程2.4.5 采購驗收控制流程2.4.6 采購控制制度2.4.7 驗收管理制度2.5 付款控制2.5.1 付款審批流程22.5.2 退貨管理流程2.5.3 付款控制制度2.5.4 退貨管理制度2.5.5 應付賬款管理制度第 3 章 公司內部控制??存貨3.1 存貨管

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