2017年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表(a類)

1、2017 2017 年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表 年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表稅款所屬期間： 年 月 日至 年 月 日納稅人名稱:納稅人識(shí)別號(hào): □□□□□□□□□□□□□□□ 金額單位：元（列至角分）類別 行次 項(xiàng)目 金額1 一、營(yíng)業(yè)收入2 減：營(yíng)業(yè)成本3營(yíng)業(yè)稅金及附加4銷售費(fèi)用5管理費(fèi)用6財(cái)務(wù)費(fèi)用7資產(chǎn)減值損失8 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益9投資收益10 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(1-

2、2-3-4-5-6-7+8+9)11 加：營(yíng)業(yè)外收入12 減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額 計(jì)算13 三、利潤(rùn)總額（10＋11－12）14 加：納稅調(diào)整增加額15 減：納稅調(diào)整減少額16 其中：不征稅收入17免稅收入18減計(jì)收入19減、免稅項(xiàng)目所得20加計(jì)扣除21抵扣應(yīng)納稅所得額22 加：境外應(yīng)稅所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損23 納稅調(diào)整后所得（13＋14－15＋22）24 減：彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)納稅所 得額計(jì)算25 應(yīng)納稅所得額（23－24）26 稅率（2

3、5%）27 應(yīng)納所得稅額（25×26）28 減：減免所得稅額29 減：抵免所得稅額30 應(yīng)納稅額（27－28－29）31 加：境外所得應(yīng)納所得稅額32 減：境外所得抵免所得稅額33 實(shí)際應(yīng)納所得稅額（30＋31－32）34 減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額35 其中:匯總納稅的總機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳的稅額36匯總納稅的總機(jī)構(gòu)財(cái)政調(diào)庫(kù)預(yù)繳的稅額37匯總納稅的總機(jī)構(gòu)所屬分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟念A(yù)繳稅額38合并納稅（母子體制）成員企業(yè)就地預(yù)繳比例39

4、合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額應(yīng)納稅額 計(jì)算40 本年應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額（33－34）41 以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額附列資料 42 上年度應(yīng)繳未繳在本年入庫(kù)所得稅額謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條 例》和國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。法定代表人（簽字）： 年 月 日納稅人公章： 代理申報(bào)中介

5、機(jī)構(gòu)公章： 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：經(jīng)辦人： 會(huì)計(jì)主管： 經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼： 受理人：填表日期： 年 月 日 代理申報(bào)日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表一（2）金 融 企 業(yè) 收 入 明 細(xì) 表填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 金額單位：元(列至角分)行次 項(xiàng)目 金額 1 一、營(yíng)業(yè)收入（2＋19＋25＋35）2 （一）銀行業(yè)務(wù)收入（3＋10＋18）3 1.銀行業(yè)利息收入（4＋5

6、＋6＋7＋8＋9）4 （1）存放同業(yè)5 （2）存放中央銀行6 （3）拆出資金7 （4）發(fā)放貸款及墊款8 （5）買入返售金融資產(chǎn)9 （6）其他10 2.銀行業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金收入（11＋12＋13＋14＋15＋16＋17）11 （1）結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)12 （2）代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)13 （3）信用承諾手續(xù)費(fèi)及傭金14 （4）銀行卡手續(xù)費(fèi)15 （5）顧問(wèn)和咨詢費(fèi)16 （6）托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金17 （7）其他18 3、其他業(yè)務(wù)收入19 （二）保險(xiǎn)業(yè)

7、務(wù)收入（20＋24）20 1.已賺保費(fèi)（21－22－23）21 保費(fèi)收入22 減：分出保費(fèi)23提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金24 2.其他業(yè)務(wù)收入25 （三）證券業(yè)務(wù)收入（26＋33＋34）26 1.手續(xù)費(fèi)及傭金收入（27＋28＋29＋30＋31＋32）27 （1）證券承銷業(yè)務(wù)收入28 （2）證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入29 （3）受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入30 （4）代理兌付證券業(yè)務(wù)收入31(5)代理保管證券業(yè)務(wù)收入32 （6）其他33 2.利息凈收入34

8、3.其他業(yè)務(wù)收入35 （四）其他金融業(yè)務(wù)收入（36＋37）36 1.業(yè)務(wù)收入37 2.其他業(yè)務(wù)收入38 二、視同銷售收入（39＋40＋41）39 1.非貨幣性資產(chǎn)交換40 2.貨物、財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入41 3.其他視同銷售收入42 三、營(yíng)業(yè)外收入（43＋44＋45＋46＋47＋48）43 1.固定資產(chǎn)盤(pán)盈44 2.處置固定資產(chǎn)凈收益45 3.非貨幣性資產(chǎn)交易收益46 4.出售無(wú)形資產(chǎn)收益47 5.罰款凈收入48 6.其他經(jīng)辦人（簽章